湖南省郴州市郴州广播电视大学2018年度部门决算说明目录

  一、部门决算单位概况

  二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

（三）名词解释。

四、附件

一、湖南省郴州市郴州广播电视大学单位概况

我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册。

我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。2018年年底在职职工60人，退休职工50人，临聘员工19人。在职职工中，副高及以上职称14人，中级职称17人，初级职称13人，其他16人。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年年度收入4,033.81万元，较2017年增加492.74万元，增长13.92%。其中：财政拨款收入2376.53万元,较2017年增加871.64万元，增长57.92%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；事业收入1656.63万元，较2017年减少378.68万元，降低18.61%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；其他收入0.65万元，较2017年减少0.23万元，降低26.17%。

2018年度支出合计3,603.47万元，其中：基本支出2404.41万元，占比66.72%；项目支出1199.06万元，占比33.28%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1618.28万元（不含上年结转结余），支出决算为1870.45万元，完成年初预算的115.58 %。决算数大于一般公共预算财政拨款年初预算数的主要原因：增加了2018年的教师培训项目、足球项目及增人增资的追加预算。

    基本支出：2018年度财政拨款基本支1029.75万元，其中：人员经费812.50万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费217.25万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

项目支出：840.69万元

教师发展中心校舍建设项目128.45万元，主要用于学员食堂改造维修及行政综合楼的修缮与改造。

项目业务工作经费29.12万元，主要用于开展各种项目的运行经费。

教师发展中心教学设施支出42万，主要用于教学设施的修缮。

干部在线教育经费支出19.05万元，主要用于干部教育科研及论文评审支出。

终身教育专项经费支出39.68万元，主要用于终身教育相关的开支。

教师发展中心房屋防水及外墙装修支出117.71万元，主要用于教师发展中心房屋的防水维修及外墙装修。

教师发展中心绿化美化工程支出56.04万元，主要用于教师发展中心校园的绿化美化项目支出。

教师发展中心配电房改造支出5.1万元，主要用于配电房改造的相关支出。

其他教育费附加安排支出403.54万元，主要用于教师培训等继续教育方面的支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，非税收入安排支出预算15万元，支出预算合计30万元，支出决算为25.2万元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.21万元（公务用车购置1台，保有量2台），完成预算的80.7%；公务接待费支出决算为0.99万元（公务接待26批，共计154人）,完成预算的3.3%。在公务接待方面，减少了公务接待批次及接待经费；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加12.96万元，增加105.88%，其中：2018年无因公出国（境）费支出，决算较2017年减少6.08万元；公务用车购置及运行费支出决算增加20.95万元，增长642.63 %（因2018年新购置了一辆公务用车，价值为18.07万元）；公务接待费支出决算减少1.9万元，降低 65.74%。

4、年度机关运行经费决算情况。我校为事业单位，2018年无机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额437.7万元，其中：政府采购货物类支出53.58万元，政府采购工程类支出333.8万元，政府采购服务支出50.32万元。主要用于教师发展中心教学及办公设施的修缮与装饰，设备的维修与采购等。

    6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋8068平方米，价值213.51万元，车辆2台，其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2548.49万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

   1、绩效管理工作开展情况

     学校以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算绩效管理水平。一是合理编制绩效目标，根据业务特点细化具体业务绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，强调过程监控，以绩效目标实现为导向，进行相关经济业务决策。三是开展经济业务支出绩效评价，特别对专项资金进行绩效评价和项目核查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，及时发现问题并解决问题。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，通过绩效管理指标等运用不断提升绩效管理水平。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年学校开放教育招生4042人，远程网络教育招生399人，继续教育组考及培训12294人次，中小学教师培训4461人次，按组织部门要求安排开展干部教育51000人次，非税收入1587.72万元。通过开展学历教育和非学历教育，为郴州经济发展培养了实用型人才，并提高了工作人员的技能水平，提升了中小学教师、干部人员整体素质和社区文化建设能力。

3、进行部门决算分析。

在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致多次送审、和修改。部门决算批复后，对决算数据分析深度不够，未弄懂决算系统操作要求，对数据的填报不够熟练，影响下一年预算数据的准确性，要加强对决算软件操作的学习。

4、提出改进措施。

我校将在下一年度的部门预算执行、决算填报中，认真学习部门预算、决算数据逻辑关系，熟练掌握系统操作规范，保质保量完成预算和决算编报，并按要求做好预决算公开。

（三）名词解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件：2018年度部门决算公开表

郴州广播电视大学2018年部门决算公开表.xls