2021年郴州广播电视大学部门预算

2021年郴州广播电视大学部门预算

目   录

一、 部门基本概况

1 .职能职责。

2.机构设置。

二、 部门预算单位构成

三、 2021 年部门预算表

1.          部门收支总表

2.          部门收入总表

3.          部门支出总表

4.          财政拨款收支总表

5.          一般公共预算支出表

6.          一般公共预算基本支出表

7.          一般公共预算“三公”经费支出表

8.          一般公共预算一般性支出预算表

9.          政府性基金预算支出

10.     政府采购预算表

11.     政府购买服务预算表

12.     部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021 年部门预算情况说明

1．2021 年部门收支总体情况

2．2021 年一般公共预算拨款收支情况

五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

我校主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

2．机构设置。

我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、教师发展中心、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个科室，事业编制75人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021 年部门预算编制范围的只有郴州广播电视大学本级。

三、2021 年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13.专项（项目）资金绩效目标表

四、 2021 年部门预算情况说明

1．2021 年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数2286.32万元，其中，经费拨款1586.32万元，财政专户管理的非税收入550万元，事业单位经营服务收入150万元。收入较去年增加595.55万元，主要原因是经费拨款增加391.55万元、财政专户管理的非税收入增加154万元，事业单位经营服务收入增加50万元。

（2）支出预算。2021年年初预算数2286.32万元，其中，教育支出2023.52万元，社会保障和就业支出157.02万元，医疗卫生与计划生育支出43.86万元，住房保障支出61.92万元。支出较去年增加595.55万元，主要原因是基本支出增加32.15万元、项目支出增加496.43万元，事业单位经营服务支出增加66.97万元。

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1586.32万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年年初预算数为1158.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①  工资福利支出1010.34万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保 缴费、住房公积金等。

②  对个人和家庭补助支出27.58万元，包括离退休费、抚恤金、生活 补助、助学金等。

③  商品和服务支出120.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印 刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为428万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教师发展中心北校区教学楼设施设备采购支出117万元，主要用于教师发展中心北校区教学楼改造后的各种教学设施设备采购。

b、教师发展中心北校区教学楼改造支出200万元，主要用于教师发展中心北校区教学楼提质改造工程项目的后续支出，该项目已在2020年动工建设，是属于延续项目。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费111万元，主要用于干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务经费支出。

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：购置费0万元、运行费5万元），公务接待费4.3万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少4.2万元，其中公务接待费4.3万元，比上年预算减少2.2万元，下降48.89%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩公务接待费支出；公务用车购置及运行费5万元，比上年预算减少2万元，下降28.57%，增减变化的主要原因是：切实降低公务用车运行成本，严格控制和压缩公务用车运行费支出。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数151.1万元，其中：商品和服务支出141.1万元，资本性支出10万元。2021年一般性支出经费预算与 2020 年相比减少0.1万元，我校严格贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。

七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明

我校2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年政府采购预算（含政府购买服务）73.2万元，其中：政府采购货物预算73.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2021 年部门整体支出绩效目标金额2286.32万元，其中：基本支出1158.32万元、项目支出978万元，事业单位经营支出150万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项 （项目）支出绩效目标金额978万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

a、教育专项支出317万元，分别用于教师发展中心北校区教学楼改造延续项目资金200万元，教学楼改造完成后的各种教学设施设备采购资金117万元，该专项的支出为市本级中小学教师培训、电大开放教育学生及基层人才的培养提供教学场地和教学设施的保障。

b、运转类业务经费支出111万元，该专项支出用于开展干部教育在线专题学习及向干部提供每年50学时的远程培训服务；开展社区教育工作，指导县市区社区学院工作，2020年拟完成社区教育、继续教育培训35000人次；结合教师发展中心的职能，按时完成各项工作。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。学校共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。学校有单价在50万元以上的通用设备电梯1台，原价为57.99万元，年末净值为47.36万元；没有单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。学校有办公用房1000平方米，业务用房18645.81平方米，其他用房0平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。学校共有其他专用设备、通用设备、图书、档案和家具用具装具等其他固定资产原值1290.33万元。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2021年郴州广播电视大学部门预算公开表格.xlsx