郴州广播电视大学2021年度部门决算公开

 

 

 

2021年度

郴州广播电视大学

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

郴州广播电视大学

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

我校创办于1979年，是郴州市政府主办，郴州市教育局主管，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我校属于全额拨款事业单位，有南北两个校区，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处8个部门。2021年年底在职职工72人，退休职工56人，临聘员工15人。

（二）决算单位构成。我校无二级预算单位，因此郴州广播电视大学2021年部门决算即为郴州广播电视大学本单位2021年部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表     公开01表部门：郴州广播电视大学  2021年度 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入11,893.36一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入51,652.66五、教育支出363,255.83六、经营收入6493.1六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入832.94八、社会保障和就业支出39370.99 9 九、卫生健康支出4043.86 10 十、节能环保支出410.00 11 十一、城乡社区支出420.00 12 十二、农林水支出430.00 13 十三、交通运输支出440.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出450.00 15 十五、商业服务业等支出460.00 16 十六、金融支出470.00 17 十七、援助其他地区支出480.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出490.00 19 十九、住房保障支出5061.92 20 二十、粮油物资储备支出510.00 21 二十一、国有资本经营预算支出520.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出530.00 23 二十三、其他支出5430.72 24 二十四、债务还本支出550.00 25 二十五、债务付息支出560.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计274,072.07本年支出合计583,763.32使用非财政拨款结余2834.68结余分配59399.93年初结转和结余2956.5年末结转和结余600.00 30  61 总计314,163.25总计624,163.25注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表
									公开02表
部门：郴州广播电视大学					2021年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				4,072.07	1,893.36	0.00	1,652.66	493.10	0.00	32.94
205			教育支出	3,563.12	1,416.60	0.00	1,652.66	493.10	0.00	0.75
20504			成人教育	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	3,527.84	1,381.32	0.00	1,652.66	493.10	0.00	0.75
2050501			广播电视学校	3,527.84	1,381.32	0.00	1,652.66	493.10	0.00	0.75
208			社会保障和就业支出	370.99	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
22999			其他支出	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
2299999			其他支出	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									公开03表
部门：郴州广播电视大学				2021年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,763.32	1,265.88	2,284.34	0.00	213.09	0.00
205			教育支出	3,255.83	992.65	2,050.09	0.00	213.09	0.00
20502			普通教育	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404			成人广播电视教育	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	3,164.05	957.37	1,993.59	0.00	213.09	0.00
2050501			广播电视学校	3,164.05	957.37	1,993.59	0.00	213.09	0.00
208			社会保障和就业支出	370.99	166.37	204.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	204.62	0.00	204.62	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	204.62	0.00	204.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.72	1.09	29.63	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	30.72	1.09	29.63	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	30.72	1.09	29.63	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：郴州广播电视大学				2021年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,893.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,473.10	1,473.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.99	370.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.86	43.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.92	61.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,893.36	本年支出合计	59	1,949.86	1,949.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.50		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,949.86	总计	64	1,949.86	1,949.86	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：郴州广播电视大学			2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,949.86	1,264.15	685.72
205			教育支出	1,473.10	992.00	481.10
20502			普通教育	56.50	0.00	56.50
2050299			其他普通教育支出	56.50	0.00	56.50
20504			成人教育	35.28	35.28	0.00
2050404			成人广播电视教育	35.28	35.28	0.00
20505			广播电视教育	1,381.32	956.72	424.60
2050501			广播电视学校	1,381.32	956.72	424.60
208			社会保障和就业支出	370.99	166.37	204.62
20805			行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00
2080502			事业单位离退休	33.18	33.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.63	50.63	0.00
20807			就业补助	204.62	0.00	204.62
2080799			其他就业补助支出	204.62	0.00	204.62
210			卫生健康支出	43.86	43.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00
2101102			事业单位医疗	43.86	43.86	0.00
221			住房保障支出	61.92	61.92	0.00
22102			住房改革支出	61.92	61.92	0.00
2210201			住房公积金	61.92	61.92	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：郴州广播电视大学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.55	302	商品和服务支出	115.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.27	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.63	30203	咨询费	3.44	310	资本性支出	4.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.69	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	30206	电费	13.96	31003	专用设备购置	1.61
30109	职业年金缴费	50.63	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.41	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162.49	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.39
人员经费合计		1,143.75	公用经费合计					120.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：郴州广播电视大学                                                                                                               公开08表

单位：万元

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：郴州广播电视大学					2021年度						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.30	0.00	7.00	0.00	7.00	6.30	3.72	0.00	1.19	0.00	1.19	2.52
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：郴州广播电视大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,163.25万元。与上年相比，增加700.74万元，增长20.23%，主要是因为2021年项目建设投资增加、2019年农民大学生培养计划培训补贴资金在2021年下达以及各项社会培训项目增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,072.07万元，其中：财政拨款收入1,893.36万元，占46.50%；事业收入1,652.66万元，占40.58%；经营收入493.1万元，占12.11%；其他收入32.94万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,763.32万元，其中：基本支出1,265.88万元，占33.64%；项目支出2,284.34万元，占60.70%；经营支出213.09万元，占5.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计1,949.86万元，与上年相比，增加389.9万元,增长24.99%，主要是因为2021年项目建设投资增加、2019年农民大学生培养计划培训补贴资金在2021年下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,949.86万元，占本年支出合计的51.81%，与上年相比，财政拨款支出增加447.4万元，增长29.77%，主要是因为2021年项目建设投资增加、2019年农民大学生培养计划培训补贴资金在2021年下达。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,949.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,473.10万元，占75.55%；社会保障和就业支出370.99万元，占19.03%；卫生健康支出43.86万元，占2.25%；住房保障支出61.92万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,586.32万元，支出决算数为1,949.86万元，完成年初预算的122.92%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下达的2020年第三批教育综合发展专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金和2020年中小幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金结转所致。

2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付2020年度综合绩效考核奖励资金。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为1323.52万元，支出决算为1381.32万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付2020度市直单位综合绩效考核奖励资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为33.18万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为82.56万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为41.28万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职业年金缴费补记记实资金。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为204.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年农民大学生培养计划培训补贴资金在2021年下达。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为43.86万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.92万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,264.15万元，其中：人员经费1,143.75万元，占基本支出的90.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费120.40万元，占基本支出的9.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为3.72万元，完成预算的27.97%，其中：

因公因国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是：我校没有因公出国（境）费用发生，与上年相比金额都是为0万元，既没有增加也没有减少。

公务接待费支出预算为6.30万元，支出决算为2.52万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准，与上年相比增加0.8万元，增加46.51%,增加的主要原因是：随着学校各项业务拓展，接待量相比往年稍有增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我校没有公务用车购置费用发生，与上年相比金额都是0万元，既没有增加也没有减少。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为1.19万元，完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校进一步落实厉行节约有关规定，严格控制支出，进一步加强公务用车管理，与上年相比减少2.72万元，减少69.56%,减少的主要原因是我校加强了公务用车管理，严格控制支出，公务用车出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.52万元，占67.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.19万元，占31.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,因没有安排因公出国（境），因此没有开支该项相关费用。

2、公务接待费支出决算为2.52万元，全年共接待来访团组44个、来宾180人次，主要是接待省电大领导来校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学、费用结算等业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.19万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.98万元，一是用于我校教职工参加2021年全省档案专业人员继续教育培训，经费预算0.18万元，实际支付0.18万元，培训人数1人，内容为“十四五”全国档案事业发展规划和新修订档案法解读，档案学理论和档案信息化发展等；二是用于我校教职工参加2021年专业技术人员继续教育公需科目培训，每人40元，培训人数61人，经费预算0.24万元，实际支付0.24万元，内容为专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为；三是用于我校职工参加全省事业单位工作人员培训，每人240元，培训人数65人，经费预算1.56万元，实际开支1.56元，主要内容为事业单位工作人员专业科目培训，具体培训科目由教职工在湖南开放大学事业单位工作人员培训网中自行选择。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额109.92万元，其中：政府采购货物支出109.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于试卷保密接送和公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织财务室及业务科室对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括教师发展中心北校区教学楼改造专项、教师发展中心北校区教学楼设施设备采购专项等2个市级重点项目，省级教育综合发展专项（校园足球）、中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项、业务工作经费等3个其他项目，共涉及资金510.73万元,占一般公共预算项目支出总额的71.40%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（2）项目绩效自评结果

①市级重点项目

教师发展中心北校区教学楼改造专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了教学楼和宿舍楼的修缮改造并验收合格；二是提升了来校学习培训的学生学员学习环境，改善了教师的教学条件和教学环境。三是学员的满意度达到了97%，教师的满意度达到了95%，很好的完成了年初设定的绩效目标。

教师发展中心北校区教学楼设施设备采购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为148万元，执行数为146.63万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成了教学楼教室课桌椅、讲台、智慧黑板和宿舍楼的宿舍用品（含床及床上用品、衣柜和桌椅等）和空气源等设备及所有空调的采购，并验收合格；二是提升了来校学习培训的学生学员学习环境，改善了教师的教学条件和教学环境。三是学员的满意度达到了97%，教师的满意度达到了96%，很好的完成了年初设定的绩效目标。

②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为107.6万元，执行数为107.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了社区教育和干部教育的各项专题培训班；二是成功举办了每年一次的全民终身学习活动周。三是开发建设了各项专题课程，四是完成了年初计划要获得的各项荣誉等等。发现的主要问题及原因：一是该项资金上半年执行率较低，因举办各项培训班及课程建设的费用都是集中在下半年履行报账手续；二是受省开放大学及相关上级部门的制度与培训时间的约束，很多培训班及终身学习活动周在下半年举行，资金支付集中到11月底及12月中旬。下一步改进措施：一是提高费用报账的及时性；二是合理规划资金使用的时间，不集中到年底支付。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1.职能职责

郴州广播电视大学，创办于1979年，其主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

郴州广播电视大学按照建设现代远程开放大学的总目标，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。

2.机构设置

我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。

2021年，我校有编制数75个，实际在职职工72人，其中党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，正处级干部1名，其他教职工65人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年一般公共预算基本支出年初预算安排1158.32万元，调整预算数为1264.15万元，实际支出1264.15万元，完成全年预算数的100%。人员经费支出1143.75万元，占基本支出的90.48%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等）；日常公用经费支出120.4万元，占基本支出的9.52%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

（二）项目支出情况

2021年度一般公共预算项目实际支出685.72万元，财政拨款其他资金项目支出29.63万元，均按财政部门要求进行使用和管理。把财政拨款项目资金与其他资金项目支出综合分类，实际使用情况分析如下：

教师发展中心北校区教学楼改造专项资金：该项目属于续延项目，今年财政拨款年初预算为200万元，实际支出200万元，资金用于支付教学楼改造工程的进度款。

业务工作经费：该项目属于财政拨款资金项目，年初预算为107.6万元，实际使用107.6万元，该资金主要用于社区教育办开展干部教育培训和社区教育培训工作，以及教师发展中心开展教师培训工作的相关费用支出。

教师发展中心北校区教学楼设施设备采购专项资金：该项目财政拨款年初预算为117万，年底追加其他资金31万元，实际支出146.63万元，主要用于支付北校区教学楼的各项设施设备采购及安装费用。

其他事业类发展资金：该项目资金是2020年结转的省级教育综合发展专项（校园足球）资金17万元，中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金39.5万元，共计56.5万元。2021年度实际支出56.5万元，主要用于开展我市中小学学生足球裁判员培训及我市安仁县所有教学点老师的全员培训的所有费用开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、其他资金预算支出情况

其他资金主要包括非财政专项资金及经营收入资金。非财政专项资金项目实际支出1568.99万元，经营项目支出213.09万元，均按财政部门和税务部门要求进行使用和管理，把其他资金项目支出与财政拨款项目资金综合分类，实际使用情况分析如下：

非税收入征收成本及运维支出：该专项资金主要是我校非税收入纳入财政专户管理的征收成本及弥补单位经费的运维支出，年初预算为550万元，调整预算金额资金1652.66万元，年中收到省级财政下拨的农民大学生培养计划培训学费补贴资金204.62万元，该项目全年总预算数为1857.28万元，实际支出1773.61万元，主要用改善办学条件，上交国开及省开大办学成本，弥补财政拨款的人员经费不足及公用经费的不足部分，保障我校各项工作有序进行,并正常运转，提高我校现代化治理能力和水平。

经营收支项目资金：该项目主要是我校开展非学历教育，承办各类培训和考试，创收效益。年初预算收入为150万元，调整预算数为493.10万元。调整预算数与年初预算相差较大，是因为年中拓展了事业单位管理人员培训项目、县级教师培训及部分社会培训考试项目所致。该项目实际支出213.09万元，主要用于承办各项培训班应支付的成本费用以及弥补学校人员经费及公用经费不足的支出。

七、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委市政府的正确领导和相关职能部门的大力支持下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面落实立德树人根本任务，不断提升学历教育和非学历教育规模和效益，实现了电大向开放大学更名转型的美好夙愿，有力推进了终身教育和继续教育事业的发展，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全力打造“一极六区”，建设现代化新郴州作出了积极贡献。学校被评为国家开放大学教育部“一村一名大学生计划”招生先进单位，湖南开放大学年度办学优秀分校、招生先进分校，全省干部教育网络培训工作先进单位，全省开放大学办学体系事业单位工作人员培训工作先进集体，全省开放教育教材发行工作先进集体。

（一）坚持政治引领，推动党的建设和教职工队伍建设

1、扎实开展政治理论和党史学习教育，有效提升教职工思想政治觉悟。组织开展党委理论学习中心组集体扩大学习12次，各党支部和科室同步组织学习，广大教职工深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察湖南考察郴州重要讲话和“七一”讲话等系列讲话精神以及关于教育工作、意识形态工作的重要论述、党的十九届五中、六中全会精神、省第十二次党代会精神、市第六次党代会精神和中省市重大决策部署，学习了党的纪律检查、组织、宣传、统一战线、政法等工作条例和安全生产、保密等方面的法律法规；按照市委有关党史学习教育的统一部署要求，组织开展了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行专题学习研讨，组织领导干部上专题党课、集中宣讲和党员微宣讲活动10余次，先后开展了清明祭英烈、参观湘南起义纪念馆和黄克诚故居、党史知识竞赛和故事分享、唱红歌诵经典等系列教育活动，进一步筑牢了全校师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想和行动基础。

2、全面加强党的组织建设，增强党组织凝聚力和战斗力。坚持党对学校工作的全面领导，落实党委领导下的校长负责制，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，召开党委会议26次，对涉及党的建设、改革发展、教职工队伍建设等重大事项进行了认真研究，充分发挥了党委把方向、谋大局、作决策、促改革的作用，党委班子的凝聚力和战斗力进一步增强。坚持“三会一课”制度，推进支部“五化”建设，召开支部党员大会8次、支委会24次,开展丰富多样的主题党日活动20次。坚持知行合一，组织党员干部积极参加“立足岗位 争优创先”、“做实事办好事解难事谋大事长本事”、“三进一亮”为群众办实事、“思想大解放、服务大提质、效率大提升、环境大优化”等实践活动，累计为社会为群众为职工为学校办实事16大项，党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用得到了有效发挥。年内，有4人被评为市直教育系统优秀党员、优秀党务工作者，13人被评为校级优秀共产党员，教工二支部被评为市直教育系统先进基层党组织。

3、始终坚持党管干部和人才，推动教职工队伍建设。坚决贯彻党的干部和人才政策，严格把握用人标准，完成了上年度提拔试用期满的2名正科级领导干部、4名副科级领导干部的考察转正工作，培养了4名党员发展对象，向市委组织部择优推荐了2名“三牛型”干部、2名优秀青年干部；加强干部职工教育培训，选送处级干部、科级干部各1名参加了市委党校主体班轮训，组织全体教职工参加了干部在线教育平台学习和学法考试，积极派送教职工参加了各级各类有关业务培训，教职工素质能力进一步提升。切实增强思想政治工作实效，制定并申报了学校机构编制“三定”方案，实行了科室工作目标管理，优化了学校岗位设置方案，出台了《郴州广播电视大学职称评聘管理办法》，完成了15名专技人员的职称聘任和3名工勤人员的岗位晋级工作，开展了困难党员、困难职工以及“在党五十年”老党员和退役老兵慰问等工作，有效调动了广大教职工担当作为、干事创业的积极性。

4、持续加强从严治党治校，不断优化育人环境。以建设清廉校园为目标，严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，及时传达学习党风廉政建设有关会议和文件精神，研究部署相关工作，落实“一岗双责”，把党风廉政建设要求贯穿于学校工作的各个领域和环节；充分发挥学校纪委监督执纪作用，对建设项目实施、经费开支、干部选任、职称评聘等工作实行了全程监督，开展了群众身边腐败和不正之风、狠刹“吃喝歪风”专项整治活动以及财经纪律执行监督等工作，累计开展谈话提醒154人次，进一步营造了风清气正的政治生态。按照省市师德师风建设年活动的部署要求，制定了《加强新时代师德师风建设的实施方案》，组织学习了《湖南省师德师风教育读本》，开展了师德师风警示教育、行为规范教育和问题大检查，实行了师德师风考核“一票否决制”，广大教职工的风险意识、纪律意识、作风意识明显增强。

5、牢牢把握意识形态主导地位，不断推进校园文化建设。严格落实意识形态工作责任制和“一岗双责”，专题研究部署了学校宣传意识形态和保密等工作，严格执行“三审”制度，组织开展了网络平台和信息安全问题的排查整改。积极开展正面宣传，在学校网站和宣传栏开辟了党史学习教育专栏和党史知识“微课堂”，不定期精选发布党史资料等文章、视频内容70余篇；重点围绕党史学习教育开展情况、办学成效、教育教学等方面的好经验好做法，先后在郴州新闻联播、郴州日报、市委党史学习教育简报、红网、红星郴州、爱郴州、郴州教育发布等市级以上媒体、新媒体发布信息40余篇。以学生集中培训和课程直播为切入点，积极开展思政教育和课程思政教学。充分发挥群团组织作用，开展了春游、秋游、乒乓球气排球比赛、党史宣讲比赛等丰富多彩、文明健康的文体活动，校园向上向善氛围日益浓厚。

（二）落实立德树人，收获“双轮驱动”办学成果

1、贯彻新发展理念，进一步提升学历教育服务能力和水平。一是积极拓展办学渠道，办学规模持续扩大。进一步完善了招生考核办法和激励措施，加大了合作办学力度，拓宽了招生渠道；积极争取市委组织部支持，主动服务乡村振兴人才培养，集中组织实施了全市新一轮农民大学生培养计划，全年累计招生6434人（其中开放教育招生5477人、西南科技大学合作办学招生689人、奥鹏教育招生268人），在籍学生达到1.57万人，办学规模再创新高。二是持续推进教育教学改革，学生学习支持服务水平不断提升。坚持以学生为中心，实行“个性共性兼容、供需对等、知识对应”人才培养模式，聚合线上线下课程资源体系优势，持续推进“约课”制、直播课堂教学开展导学导考，组织开展半封闭式集中培训、外聘专家专题辅导和实地实践、师生游学研学等创新性教学，教育教学效果不断增强；充分发挥教学团队辅导功能，积极组织学生参加知识技能竞赛和社会实践教育系列活动，学生获国家开放大学党建学生主题教育活动作品表彰1项，获湖南开放大学会计技能大赛一等奖、三等奖各1项；积极推行奖学金制度，学生经评选推荐获国家开放大学奖学金63人、湖南开放大学奖学金30人，学习的主动性和积极性有效提升。三是持续推进科研兴教、科研强校方略，科研教学水平不断提高。积极组织教职工参加课程思政教学大赛，获国家开放大学教学大赛一等奖、二等奖各1个，湖南开放大学教学大赛二等奖1个、三等奖2个，学校荣获优秀组织奖。鼓励教师参与课题研究，全年教师课题立项19个（其中省级课题2个、省校课题10个、市社科课题5个、市教科院课题2个），教学科研工作得到了湖南开放大学的肯定和表扬。四是不断推进系统建设，系统办学合力进一步加强。按照国家开放大学、湖南开放大学有关综合改革工作部署要求，落实湖南省教育厅《关于做好广播电视大学更名工作的通知》（湘教通〔2021〕240 号）精神，经市人民政府批复同意，学校于2021年11月29日正式更名为郴州开放大学，并在12月16日举行了隆重的揭牌成立仪式，开启了体系办学的新征程；组织开展“三治”工作，实行了县市站点系统办学综合目标考核，开展了办学评估培训，全市系统办学行为进一步规范；开展了送教到县、送服务上门工作，组织开展了全市电大系统课程思政说课比赛等教学活动，举办了全市电大系统“红心向党”歌咏比赛，解决了系统办学中的一些堵点问题，进一步增强了系统凝聚力和工作合力。

2、大力实施并重发展，进一步拓宽非学历教育服务领域和范围。一是社区教育、老年教育工作全面推进。加强线上教育服务，通过合作开发和购买服务，不断充实和丰富了郴州终身学习网教学资源。积极开展线下教育服务，举办了131场“老年人运用智能技术”进社区活动和18期《郴州市全民健身之传统健身养生知识》公益讲座；成功举办了全市全民终身学习活动周；参与组织了全市离退休干部庆祝建党100周年“金秋颂党恩·启航新征程”主题活动，选送的合唱节目获全省一等奖、优秀指挥奖、最具人气奖，学校获得优秀组织奖，其余各参赛队伍均获得了优胜奖。积极开展社区教育示范创建工作，成功创建湖南省老年教育示范性基地1个，推荐参评获全国终身学习品牌1个、省终身学习品牌1个、省百姓之星称号3个、省学习型家庭1个。指导基层组织机构挂牌社区学校4所，考核评选出全市优秀社区学院、社区学校、社区学习中心14个。二是干部教育网络培训提质增效。着力开发建设干部网络教育课程，制作的《半条被子》《第一军规》等2门微课入选全省干部教育“三百工程”精品课程，疫情防控干部心理教育专题获郴州市“十佳网络公益项目”；成功举办了学习贯彻党的十九届五中全会精神 推动大力实施‘三高四新’战略”网络专题培训班(第二期) 以及学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党史教育、住建部“提高领导城市工作能力”等14期专题培训；自主开发建设了郴州党史教育、学习贯彻郴州市第六次党代会精神培训课程140余门，自建课程点击率突破23万人次，所承办的郴州市干部教育培训网络学院累计培训各级各类干部4万余人次。三是职业继续教育培训实现新突破。依托湖南开放大学培训平台培训全市事业单位工作人员2.2万余人；依托自建专技人员继续教育公需科目培训平台，拓点扩面，基本实现县市区专技人员继续教育公需科目培训全覆盖，累计培训4万多人。积极承办全市中小学教师培训，完成了省市县培训项目12个，培训5650人。四是社会培训不断扩大。开辟了家庭教育服务等社会培训，承接爆破培训等行业培训0.16万人次、社会考试服务1.02万人次。

（三）强化内外兼修，提高社会满意度

1、持续推进项目建设，进一步加强办学硬实力。积极争取项目建设资金148万元，对北校区教学楼配套设施设备和学员宿舍进行了改造升级，使闲置多年的25间教室、54间学员宿舍全部重新启用；改造装修了教师发展中心档案室和社区教育教室用房，更新添置了部分现代教学办公设备，加强了学校安防设施建设，办学条件进一步改善，为不断发展壮大的面授教学和各类培训提供了有力保障。

2、不断规范内部管理，不断提升治理能力。坚持依法依规办学，以国家开放大学办学评估标准为依据，全面规范办学行为，着力提高办学质量和水平；坚持教代会制度，推行民主管理，实行党务、校务公开，自觉接受群众监督；健全和完善了学费优惠、项目建设、物品采购、教学活动场所使用、教职工午休房使用、公务接待和工作用餐上网公示等系列管理办法，开展了往来账目清理等工作，学校内部管理日益规范。

3、积极服务中心工作，进一步树立良好社会形象。根据市委、市政府统一部署要求，全面落实校园常态化疫情防控工作，全校教职工新冠疫苗接种应接尽接，同时积极参与支持街道、社区疫情防控工作；积极创建平安校园，组织开展了安全生产、消防、食品卫生等宣传教育，定期开展了安全隐患排查，及时落实了问题整改；履行社会治安综合治理责任，组织教职工定期到社区参与治安联防、禁毒和校园周边环境治理等工作；认真落实《保障农民工工资支付条例》有关规定，及时组织研究并妥善处理了学校工程建设有关承建方拖欠农民工工资问题；全面落实巩文巩卫任务，成功创建了无烟校园，积极组织党员干部、广大师生走上街头开展文明劝导、无偿献血，下沉解放里社区等背街小巷、老旧小区、城中村开展全面清洁行动、周末卫生日等志愿服务活动累计超过1000人次；积极参与乡村振兴帮扶和社区结对帮扶，安排专人驻村，落实对口支援村和结对共建社区帮扶资金8万元，完成了消费扶贫任务；倾力服务基层人才培养，对新一轮300多名农民大学生实行了学费优惠和集中培训考试住宿免费措施，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴和基层组织建设作出了积极贡献。

八、存在的问题

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

1、基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。

2、项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、对资产管理的认识还需加强。设备更新速度较快，被淘汰的资产设备未及时申请报废报损，导致不能及时更换新设备，影响了工作效率。

4、财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。

5、事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

九、下一步改进措施

我校今后在执行过程中，及时落实专项的申报进度，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。严格控制支出并细化支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：郴州广播电视大学							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：郴州广播电视大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件2
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	75		72		96.00%
经费控制情况（万元）	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
一、部门基本支出	1638.22		1266.09		1265.88
其中：公用经费	133.55		120.4		116.82
其中：办公经费	48.67		73.8		70.27
水费、电费、差旅费	8.6		33		21.04
会议费、培训费	5.81		9		1.98
三公经费	5.62		9.3		3.72
1、公务用车购置和维护经费	0		0		1.19
其中：公交车购置	0		0		0
公交车运行维护	3.91		5		1.19
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	1.72		4.3		2.52
二、部门项目支出	1573.94		2805.98		2497.43
1、业务工作经费	59.95		107.6		107.6
2、非税收入征收成本及运维支出	1055.36		1857.28		1773.61
3、市级专项资金	104		348		346.63
3-1 教师发展中心北校区教学楼改造	104		200		200
3-2 教师发展中心北校区教学楼设施设备采购	0		148		146.63
4、其他事业类发展资金	0		0		56.5
4-1 教师培训经费（2020年省级资金结转）	0		0		56.5
5、经营收支项目	175.43		493.1		213.09
政府采购金额	——		73.2		109.32
部门基本支出预算调整	——		107.77		107.56
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2021年完工项目）	（㎡）
0	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	制定相应的内控管理制度,使得各项工作有序进行,并正常运转。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：郭建梅  填报日期：2022年4月15日   联系电话：18975725902   单位负责人签字：

附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称	郴州广播电视大学
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2286.32	4072.07	3763.31	10	92.42%	9.3
	按收入性质分：3763.31				按支出性质分：3763.31
	其中：  一般公共预算：1949.86				其中：基本支出：1265.88
	政府性基金拨款：				项目支出：2497.43
	纳入专户管理的非税收入拨款：1568.99
	其他资金：244.46
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障学校全体教职工工资福利及社会保障、绩效奖、综治平安奖等足额及时发放；退休人员津补贴与相关补助等支出足额及时发放；公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出；学校项目评审等项目支出按预算进行；办公设备的添置按年初预算进行；全年办公和教学设施设备维修与维护，改善其办公和教学条件，办公用品的添置，大宗的物品进行政府采购；计划开放教育招生4500人，联合办学招生600余人，实现非税收入1800万元；根据组织部门安排开展干部专题学习，向干部提供不低于50学时远程培训服务，计划完成社区教育、继续教育培训2万人次；完成北校区教学楼和宿舍楼的修缮改造及设施设备采购。做好专业技术人员公需科目培训、事业单位管理人员培训及教师培训工作，保障学校各项工作正常有序的开展。				学校全体教职工工资福利及社会保障、绩效奖、综治平安奖等足额及时发放到位；退休人员津补贴与相关补助等支出足额及时发放到位；公用经费及工会经费、福利费等费用及时合理的支出；按预算执行学校项目评审等项目支出；按年初预算完成办公设备的添置；完成学校办公和教学设施设备维修与维护，改善了办公和教学条件，按要求从电子卖场进行了各项物品和服务的采购。完成开放教育招生5477人，联合办学招生957人，实现非税收入2584.1万元；根据组织部门安排开展了干部专题学习，向干部提供了不低于50学时远程培训服务，完成了社区教育、继续教育培训3万人次；完成了北校区教学楼和宿舍楼的修缮改造及设施设备采购。做好专业技术人员公需科目培训、事业单位管理人员培训及教师培训工作，并创收493.1万元，弥补了学校各项经费的不足，使学校各项工作正常有序的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受工资福利在职人数	72人	72人	1	1
			享受津补贴退休人员	57人	57人	1	1
			教学楼修缮改造	1栋	1栋	1	1
			学员宿舍修缮改造	1栋	1栋	1	1
			教室单人桌椅	800套	800套	1	1
			教室培训桌椅	108套	108套	1	1
			阶梯教室桌椅	85套	85套	1	1
			智慧黑板	8套	8套	1	1
			普通黑板	16套	16套	1	1
			教室监控	24套	24套	1	1
			教室讲台	23张	23张	1	1
			宿舍用品	108套	108套	1	1
			空调	128套	128套	1	1
			空气源	2套	2套	1	1
			干部专题培训班	≧4500人	17090人	1	1
			老年教育培训班	≧200人	750人	1	1
			全民终身学习活动周	≧3000人	5000人	1	1
			社区教育课程制作	10门	17门	1	1
			社区教育平台(郴州终身学习网)建设维护	1个	1个	0.5	0.5
			社区学校（基地）建设	2个	4个	0.5	0.5
			湖南省“百姓学习之星”	1人	3人	0.5	0.5
			湖南省“优秀学习团队”	1个	1个	0.5	0.5
			湖南省“优秀学习团队学习型家庭	1个	2个	0.5	0.5
			湖南省“终身学习品牌项目”	1个	1个	0.5	0.5
			开放教育招生	≧4500人	5477人	1	1
			联合办学招生	≧600人	957人	1	1
			学生获奖人数	≥80人	95人	0.5	0.5
			教师科研课题立项数	≥15个	19个	0.5	0.5
			专业技术人员继续教育公需科目培训人数	≥20000人	43000人	0.5	0.5
			事业单位管理人员培训人数	≥5000人	22000人	0.5	0.5
			教师培训专题班	8个	10个	0.5	0.5
			教师培训人数	≥3000人	6794人	0.5	0.5
		质量指标	足额保障教职工工资福利	保障	保障	1	1
			足额保障退休职工津补贴发放	保障	保障	1	1
			教学楼修缮改造验收合格	合格	合格	1	1
			学员宿舍修缮改造验收合格	合格	合格	1	1
			教学设施设备验收合格率	100%	100%	1	1
			培训班参学率	≥90%	95%	1	1
			专题培训班参会率	≥95%	100%	1	1
			培训学员合格率	100%	100%	1	1
			申报项目获奖率	≥90%	100%	1	1
			学生学科合格率	100%	100%	1	1
			学生毕业率	100%	100%	1	1
		时效指标	教职工工资福利发放及时	及时	及时	1	1
			退休职工津补贴发放及时	及时	及时	1	1
			各项费用支出及时	及时	及时	1	1
			修缮完工时间	按时完成	按时完成	1	1
			培训开展及时率	100%	100%	1	1
			社区学校（基地）建设及时率	100%	100%	0.5	0.5
			社区教育平台(郴州终身学习网)建设维护及时率	100%	100%	0.5	0.5
			办公设施设备维修维护及时率	100%	100%	1	1
			完成招生任务及时性	及时	及时	1	1
			完成教学考试等工作及时性	及时	及时	1	1
		成本指标	工资福利支出	≤1600万元	1535.93万元	1	1
			商品服务支出	≤1650万元	1627.83万元	1	1
			对个人和家庭的补助支出	≤230万元	217.61万元	1	1
			资本性支出	≤400万元	381.94万元	1	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升市民的总体综合素质	提升	提升	4	4
			提高农村人才的受教育水平	提高	提高	2	2
			提升学生的各项学习能力	提升	提升	2	2
			提升和改善来校学习培训的学生学员学习环境	提升和改善	提升和改善	2	2
			关于社区教育相关活动的媒体报道次数	10次	12次	2	2
全省干部教育网络培训工作先进单位			1个	1个	1	1
湖南省示范性老年教育学习体验基地			1个	1个	1	1
创建全国终身学习品牌			1个	1个	1	1
生态效益指标		不适用
可持续影响指标		学生的文化水平	逐年提升	逐年提升	4	4
		农民大学生培养人数	逐年增加	逐年增加	3	3
		改善教学条件和教学环境	逐步改善	逐步改善	3	3
		进一步提升市民学历教育和继续教育	逐年提升	逐年提升	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	2	2
		教职工满意度	≥90%	93%	2	2
		市民评价满意度	≥95%	96%	2	2
		培训学员满意度	≥90%	97%	2	2
		授课教师满意度	≥90%	95%	2	2
总分						100	99.3
填表人：郭建梅   填报日期：2022年4月14日    联系电话：18975725902   单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况	专项名称	教师发展中心北校区教学楼改造
	年度预算金额	200万
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	改善办学条件和教学环境
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	郴州市教育局为我校下达教育专项经费200万元，实际下达教育经费200万元，该经费主要用于教师发展中心北校区教学楼提质改造，改善办学条件和教学环境。该项目是属于续建项目，在2020年已拨款104万元，在2020年8月完成招标，12月底项目已完工。
	项目绩效目标完成情况	根据合同约定，在规定时间内，按时完成了教学楼和宿舍楼的提质改造并验收交付使用，改善了教学条件和学员学习的学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金不足，导致该项目结算跨年执行；审定结算程序复杂，耗时间较长。
	改进措施	项目完工后，及时整理相关资料走审核结算流程。
	其他需要说明问题	希望能简化审定结算的相关流程
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：郭建梅  填报日期：2022年4月15日 联系电话： 18975725902  单位负责人签字：

 

 

 

 

附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支出名    称	教师发展中心北校区教学楼改造
主管部门	市教育局				实施单位	郴州广播电视大学
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		200
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目属于2020年续建项目，2020年财政拨款104万，2021年财政拨款200万元，主要目标是要改善办学条件和教学环境，该项目于2020年开始实施，2020底完成，2021年完成验收。				通过对教学楼和学员宿舍楼的修缮改造，改善了教学条件和学员学习的学习环境，达到了让教师和学员的幸福感提升的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教学楼修缮改造	1栋	1栋	8	8
			学员宿舍修缮改造	1栋	1栋	7	7
		质量指标	教学楼修缮改造验收合格	合格	合格	5	5
			学员宿舍修缮改造验收合格	合格	合格	5	5
		时效指标	修缮完工时间	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	设计费	10.98万	10.98万	5	5
			监理费	3.6万	3.6万	5	5
			招标中标价	293.45万	289.92万	5	5	实际结算按审计金额结算，节约了成本
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升和改善来校学习培训的学生学员学习环境	提升和改善	提升和改善	15	15
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	改善教师的教学条件和教学环境	逐步改善	逐步改善	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	97%	5	5
			教师满意度	≥90%	95%	5	5
总分						100	100
填表人：郭建梅   填报日期：2022年4月15日   联系电话： 18975725902    单位负责人签字：

 

 

 

郴州广播电视大学2021年决算公开报表（万元）.xls