2023年郴州开放大学单位预算

郴州开放大学  2023 年单位预算

 目   录

第一部分  单位基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  单位预算情况说明

第三部分  2023 年单位预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10． 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）

14． 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

20． 国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分  名词解释

 第一部分  单位基本概况

一、职能职责

郴州开放大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术， 运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提  供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续  教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织  开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与  管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教  师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

二、机构设置

郴州开放大学未设独立二级机构，内设党政管理机构 6 个： 党政办公室、组织人事科、教务科、招生办公室、后勤科、财 务科；纪检监察机构 1 个：纪检监察室；教辅机构 1 个：教育 信息技术中心；教学机构 3 个：开放教育学院、继续教育学院（市 中小学教师发展中心）、社区教育学院（市党员干部教育培训 网络学院），共计 11 个科室。事业编制 75 人，属全额拨款的 事业单位，设有南北两个校区。

 第二部分  单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2023 年本单位收入预算 2833.20 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 1704.83 万元（经费拨款 1704.83 万元， ）， 财政专户管理资金收入拨款 812.00 万元，事业单位经营服务收 入 316.37 万元，收入较上年增加 168.57 万元，主要是一般公 共预算拨款增加 100.20 万元（经费拨款增加 100.20 万元）； 财政专户管理资金收入减少 8.00 万元；事业单位经营服务收入 增加 76.37 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2833.20 万元，

其中：教育支出 2107.70 万元，社会保障和就业支出 469.64 万 元，卫生健康支出 126.77 万元，住房保障支出 129.09 万元。 支出较上年预算增加 168.57 万元，主要是基本支出增加 189.29 万元，项目支出减少 20.72 万元。

二、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1704.83 万元， 其中：教育支出 1084.76 万元， 占 63.63%；社会保障和就业支 出 412.78 万元， 占 24.21%；卫生健康支出 106.63 万元， 占 6.25%；住房保障支出 100.66 万元，占 5.90%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数为 1594.83 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。其中：

1.工资福利支出 1237.61 万元，包括用于基本工资、津贴 补贴、社保缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭补助支出 228.37 万元，包括离退休费、抚 恤金、生活补助、助学金等。

3.商品和服务支出 128.85 万元，包括办公费、交通费、会 议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经 费。

（二）项目支出:2023 年本单位项目支出预算数为 110.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设 支出等。其中：

（ 1）重点项目安排情况

重点项目支出预算 60.00 万元，其中：教育综合发展专项 60 万元，主要用于教师发展中心培训机房电脑设备采购 30.00 万 元,教师发展中心实训楼低压线路改造 30.00 万元。

（ 2）运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

（ 3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 50.00 万元，主要用于培训科研等 经费 50.00 万元，开展干部在线教育及科研、终身教育、教师 培训等业务活动。

（ 4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费 0 万元， (上年预算 0 万元)郴 州开放大学属于事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023 年本单位 “ 三公”经费预算数 7.00 万元，其中，公  务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元），因  公出国（境）费 0.00 万元。2023 年 “ 三公”经费预算较 2022  年“三公”经费预算减少 2.30 万元，主要是严控“三公”经费, 其中，公务接待费相比去年减少 0.8 万元，减少 18.61%，主要  原因根据压缩了公务接待费支出；公务用车购置及运行费相比去年减少 1.5 万元，减少 30%，主要原因是压缩了公务用车运行 费支出。

（三）一般性支出情况

2023 年本单位一般性支出预算总额 143.90 万元，其中：商 品和服务支出 143.90 万元。（上年度一般性支出 255.80 万元）， 2023 年一般性支出预算较 2022 年一般性支出预算减少 111.90  万元，主要是资本性支出大幅度减少。

（四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货 物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服 务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1.车辆占用使用情况。郴州开放大学单位共有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的 公务用车 0 辆。

2.大型设备占用使用情况。郴州开放大学单位共有单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台 (套），单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台 (套）。

3.房屋占用使用情况。郴州开放大学单位共有办公用房  1000 平方米，业务用房 18645.81 平方米，其他用房 0 平方米。

4.其他国有资产占用使用情况。郴州开放大学其他国有资 产，主要包括办公设备、图书、档案和家具、用具等资产净值 518.26 万元。

五、绩效目标设置情况

1.整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标 的金额为 2833.20 万元，其中，基本支出 1941.20 万元，项目 支出 892.00 万元，绩效目标详见附件。

2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2023 年单位 专项（项目）支出绩效目标金额 892.00 万元，绩效目标详见附 件。

3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 年单位重点项目 支出绩效目标金额 60.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我 单位重点项目包括：教育综合发展专项 60 万元，主要用于教师 发展中心培训机房电脑设备采购 30 万元，教师发展中心实训楼 低压线路改造支出 30 万元。该专项的支出可以进一步优化学校 培训教室的教学设施设备，改善教学条件，满足实训楼的用电 安全和消防安全，保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境，为市本级中小学教师培训、开放教育学生及 基层人才的培养提供更优质的服务保障。

 第三部分  2023 年单位预算表

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6．财政拨款收支总表

7．一般公共预算支出表

8．一般公共预算基本支出表

9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10． 一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）

14． 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15．一般公共预算一般性支出明细表

16．一般公共预算“三公”经费支出表

17．政府性基金预算支出表

18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

20． 国有资本经营预算表

21．财政专户管理资金预算支出表

22．项目支出绩效目标表

23．整体支出绩效目标表

24．政府采购预算表

25．政府购买服务预算表

第四部分  名词解释

1．机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2． “ 三公”经费：一般公共预算 “ 三公 “经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般 公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用 车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购 建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023年郴州开发大学单位预算.pdf