郴州广播电视大学2015年度部门决算说明

郴州广播电视大学2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况
    1、主要职能。
    郴州广播电视大学通过广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲坛与名师工作管理等具体工作职责。
    2、机构设置情况。
    未设独立二级机构。学校下设办公室、招生办、教务处、后勤处、开放教育学院、继续教育学院、远程教育学院、终身教育办、中小学教师发展中心等科室。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
    1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
   （一）介绍部门决算的基本情况。
    1、年度收支决算情况。
    2015年度本年收入合计2553.68万元，其中：财政拨款收入1050.69万元；上级补助收入30.65万元；事业收入1407.26万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入65.08万元。
    2015年度支出合计2710.76万元，其中：基本支出966.59万元；项目支出1744.17万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出966.59万元，其中：人员经费887.34万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金）；公用经费79.25万元，主要包括：（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出）。
    ②项目支出：
    教育管理事务-其他教育管理事务支出53.5万元
    普通教育-其他普通教育支出10万元
    职业教育-中专教育支出149.02万元
    职业教育-职业高中教育支出10.5万元
    职业教育-高等职业教育支出20.22万元
    成人教育-成人高等教育支出66.2万元
    成人教育-成人广播电视教育支出0.29万元
    广播电视教育-广播电视学校支出1002.64万元
    广播电视教育-其他广播电视教育支出161.80万元
    教育费附加安排支出-中等职业学校教学设施支出215万元
    其他教育支出-其他教育支出55万元
    3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为14.41万元，完成预算的32.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.32万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的20.71%；公务接待费支出决算为5.09万元（国内公务接待104批，共计501人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的11.31%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务用车购置及运行费用支出和压减了公务接待批次、接待规模及接待经费。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.45万元，下降23.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，降低17.45%；公务接待费支出决算减少2.48万元，降低32.76%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：2015年在2014年的基础上,进一步加强对公务用车购置及运行费用支出的控制,进一步压减了公务接待批次、接待规模及接待经费。
    4、年度机关运行经费决算情况。2015年度无机关运行经费支出。
    5、年度政府采购支出决算情况。2015年度政府采购支出总额159.11万元，其中：政府采购货物支出11.18万元，政府采购工程支出135.54万元，政府采购服务支出10.96万元。中小企业合同金额159.11万元，占政府采购支出总额的100%。
    6、预算绩效管理工作开展情况。
我校2015年实现学历教育招生3351人，教师培训12000人次，干部教育培训1311人次，社区教育完成了“郴州终身学习网”的建设，全年实现非税收入1090万，全面达到绩效管理目标。
    （二）进行部门决算分析。由于部门决算软件与使用的新中大软件不匹配，数据调整难度大。
    （三）改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
    无专业名词

附件：

郴州广播电视大学2015年部门决算公开表格.xls

郴州电大2015年转移支付.xls