郴州广播电视大学2016年度部门预算公开说明

郴州广播电视大学2016年度部门预算公开

一、单位概况
1、主要职能。
    我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。
2、机构设置情况。
    未设独立二级机构。我校下设办公室、招生办、开放教育学院、教务处、网络教育学院、中小学教师发展中心、继续教育学院、终身教育办、后勤处等9个部门。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
   1、财政拨款收支总表
   2、一般公共预算支出表
   3、一般公共预算基本支出表
   4、一般公共预算“三公”经费支出表
   5、政府性基金预算支出
   6、部门收支总表
   7、部门收入总表
   8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
    我校所属学院、中心均为学校科室，未设立二级机构。
    1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
    （1）收入预算。2016年年初预算数944.93万元，其中，经费拨款544.93万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入400万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
    （2）支出预算。2016年年初预算数944.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出815.65万元，社会保障和就业支出63.33万元，医疗卫生与计划生育支出29.72万元，住房保障支出36.23万元。
    2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
   （1）基本支出。2016年年初预算数为502.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
    ①工资福利支出403.55万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
    ②对个人和家庭补助支出36.23万元，包括离退休费、住房公积金等。
    ③商品和服务支出62.35万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
   （2）项目支出。2016年年初预算数为442.8万元。其中：
    ①社区教育支出55万元.主要用于社区教育相关开支。
    ②干部在线教育科研经费支出10万元.主要用于干部教育科研开支。
    ③干部在线教育经费支出40万元.主要用于从事干部教育。
    ③教师培训工作经费10万元，主要用于教师培训办公费。
    ③非税收入征收成本240万元，主要用于支付招生差旅费、教学管理开支。（非税收入安排）
    ③弥补人员经费87.8万元，主要用于弥补人员经费不足。（非税收入安排）
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
    2016年财政拨款安排“三公”经费预算数17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中：购置费0万元、运行费15元），公务接待费2万元，另非税收入安排“三公”经费预算数28万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：购置费0万元、运行费10元），公务接待费18万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算总量持平，公务接待费用减少10万元主要是因为根据国家相关政策压缩招待费、公车运行经费上升10万元，主要原因是我校2016年拟在各县设立教学点，下县检查督导较往年增加。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州广播电视大学2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费。
    2016年郴州广播电视大学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费等共62.35万元。
   2、政府采购情况。
   2016年政府采购预算664万元，其中：办公设备40万元、家具40万元、空调机20万元、软件开发50万元、系统集成70万元、装修工程444万元。
   3、绩效目标设置情况。
   2016年部门财政拨款专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。

附件：

郴州电大2016部门预算公开表.xls

郴州电大2016年转移支付说明.xls