2020年度郴州广播电视大学整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

郴州广播电视大学，创办于1979年，是郴州市政府主办，直属于郴州市教育局，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。

2020年，我校有编制数75个，实际在职职工73人，其中党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，正处级干部1名，其他教职工66人。

郴州广播电视大学按照建设现代远程开放大学的总目标，立足于面向职业人的教育，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

部门（单位）年度整体支出绩效目标：年初预算资金总额1690.77万元，其中公共财政拨款收入1194.77万元，纳入专户管理的非税收入拨款396万元，其他资金100万元；基本支出1126.17万元，项目支出481.57万元，事业单位经营服务支出83.03。

市级专项资金绩效目标：业务工作专项资金年初预算111万元，加上上年结转资金6.77万元，2020年全年预算数为117.77万元，全年执行数为117.77万元，执行率达到100%；教育专项中的教师发展中心北校区教学楼提质改造资金年初预算为104万元，全年预算数及执行数都为104万元，执行率达到100%。

其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：运行维护专项年初预算资金为396万元，当年财政实际拨款（纳入专户管理资金）1451.09万元，上年结转资金53.16万元，2020年全年预算数为1504.25万元，全年执行数为1475万元，执行率达到98.06%；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出年初预算安排1126.17万元，调整预算数为1771.24万元，实际支出1638.22万元，完成全年预算数的92.49%。人员经费支出1501万元，占基本支出的91.62%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等）；日常公用经费支出137.22万元，占基本支出的8.38%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

（二）项目支出情况

2020年度财政年初预算拨款481.57万，调整预算数1411.78万元，实际支出1398.51万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

教师发展中心北校区教学楼改造专项资金：该项目年初预算为300万元，财政年初实际拨款104万元，项目改造中标价格为293.45万元，该指标实际支出104万元，资金主要用于支付教学楼改造设计费10.44万元，监理费2万元，工程进度款91.56万元。

业务工作经费：该项目资金年初预算为111万元，上年结算6.77万元，实际可使用的资金为117.77万元，该资金用于业务工作经费项目支出为59.95万元，根据市财政局2020年7月发布的《关于确保干部职工福利津贴补贴政策发放有关事项的通知》函件，我校用业务工作经费弥补人员经费缺口57.82万元。

运行维护经费：该专项资金主要是我校非税收入纳入财政专户管理的征收成本，年初预算为266.57万元，上年结转53.16万元，调整预算金额资金735.63万元，该项目实际支出1055.36万元，主要用改善办学条件，上交国开及省电大办学成本，弥补财政拨款的人员经费不足及公用经费的不足，保障我校正常行政办公运转，提高我校现代化治理能力和水平。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

   无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年总支出为3212.16万元，其中基本支出1638.22万元，项目支出1398.51万元，经营支出175.43万元。

基本支出1638.22万元，其中：工资福利支出1324.96万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助176.04万元，资本性支出3.67万元。

项目支出1398.51万元，主要用于与项目相关的各种支出，其中：工资福利支出43.83万元、商品和服务支出1095.20万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出259.48万元。

经营支出175.43万元，其中工资福利支出71.20万元、商品和服务支出102.60万元,资本性支出1.63万元。

2020年，我校在市委市政府的正确领导、在市教育局精心指导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届系列全会的精神，全面落实立德树人的根本任务，以建设一流地市级开放大学为目标，以服务郴州高质量发展为导向，围绕全年中心工作，切实加强内涵建设，不断提升学历教育和非学历教育规模和效应，有力推进了全市终身学习教育和继续教育事业的发展。部门整体绩效情况如下：

（一）学历教育工作

1、招生工作方面。一是制定《招生工作规范意见》《2020年招生工作考核方案》，合理设置专业、调整招生思路，扎实开展招生工作。积极争取市委组织部门支持，继续实行“农民大学生培养计划”，完成农民大学生招生1118人；积极推动2020年村（社区）基层组织人才定向培养试点工作，完成注册湖南网络工程职业学院326人，强化开放教育考核激励，积极探索合作办学，全年实现招生5900多人，超额完成任务计划148.6%，开放教育办学规模达到14000多人；二是对在籍的学生进行集中清理，通过电话、短信、QQ加强与学生联系、主动提供教学服务，学生巩固率超过96%。

2、教育教学工作方面。通过举办全市电大系统招生教学教务工作培训班，强化培训，提高教学技能，坚持送教下乡、探索论文指导帮扶工作，实现了市、县资源分享、信息共享等方式有效提高教学、管理水平，效果明显，获得省校教学检查组的高度赞扬。一是以《国家开放大学学习指南》课程为切入点，统一内容、统一规范、统一开课，全员覆盖上好（新生开学入门）“第一课”；二是强化网上教学，加强教学平台的教学资源使用，鼓励师生互动，充分调动学生网上学习的积极性，积极参与网上讨论等教学活动，促使学生养成运用多媒体教学资源进行自主学习习惯。积极推行直播课堂教学，全年20多位老师精心准备并完成了50余场次的直播教学（直播课平均时长达110分钟）。在督促校本部学员参加网络直播课学习的同时，积极组织发动各教学点学员加入到校本部的直播课学习，从以往的“送教下乡”变成了现在的“送教到人”，实现了校本部和教学点之间教学同步，缓解了教学点的教学压力；三是加强国开、省电大直播课学习管理，积极组织学生参加国开直播课学习达524场次，省电大直播课学习近400场次。肖红梅、袁健燕两位老师首次以市州分校身份入选省校直播教学教师团队。进一步推进基于工作实践、以问题为导向的“约课制”改革，从原来单一的学生“点单式”约课方式增加教师“菜单式”晒课方式，将学生主导与教师引导有机结合起来，从而推动重点内容导学精讲、个性需求辅学辅导、网络作业导学导考、毕业论文规范指导等工作的开展，较好地解决了个性共性兼容、供需对等、知识对应等问题；四是改进工作作风，服务质量不断提高。切实落实教学计划及学籍管理规定，及时做好上传下达，确保各级各类工作的要求、安排等及时、准确地传达到教学点（班）和学生中去，加强导学导考工作。以课程内容的知识点以及重点、难点为学习引导，以辅导学生掌握参考应考方法从而提高考试通过率为目标，所有课程教师均开展了相应导学导考工作。通过有效的辅导，学生黄才文参加湖南“农民大学生创新，全年完成116868人次考试组织工作，考试及格率70%以上。3745人提交毕业论文，通过3294人，合格率88%。获得“2019年度全省广播电视大学系统办学目标考评优秀分校”。

3、学生服务工作方面。一是开展了学生的各级评优评先活动，国家开放大学奖学金16人、国家开放大学希望的田野奖学金12人、湖南广播电视大学奖学金24人。二是收集推送各教学点2020农民大学生抗疫典型。收集9个教学点近30个学员的农民大学生抗疫典型事例和照片。三是组织全市学生参加国家开放大学举办的“4·15”全民国家安全教育 “百万师生同上一堂国家安全课”主题活动，整个郴州分校近8000人参加。四是在湖南农民大学生创新创业设计竞赛中，全省共有12所分校100余名农民大学生报名参赛，经过市级初赛，我们推送了一个，并二等奖。五是组织学生参加第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，经过筛选推送了创意组项目。六是进行了郴州分校2020年度毕业生和用人单位满意度调查，现收到全市408份毕业生满意度调查，346份用人单位满意度调查。直属教学点在覃老师牵头下就已完成246份毕业生满意度调查，215份用人单位满意度调查。

（二）非学历教育工作

1、社区教育实现新突破。基层社区教育服务体系建设实现新突破，以全省社区教育工作示范单位永兴县电大工作站为依托，挂牌成立我省第一所县级老年开放大学-永兴老年开放大学，11所社区老年开放学校同步授牌成立，开设的书画、器乐、模特（旗袍展示）、太极拳、民族舞等专业培训深受全县广大老年朋友的欢迎，全年开展的老年教育学习、培训、体验活动达8500人次，省电大以全省社区教育工作现场培训的方式对其做法经验进行推广。积极开展社区教育示范创建活动，全年评选出6个 “郴州市优秀社区学校”称号、3个 “郴州市终身学习品牌项目”、3个“百姓学习之星”称号、“郴州市优秀学习团队”、3个“郴州市学习型家庭”称号。组织推荐的桂东县草堂社区学校、苏仙区解放里社区学校、永兴县干劲东路社区学校等3所社区学校获湖南省优秀社区学校称号，组织推荐的永兴县“小书吧”引领大阅读项目、宜章县好人协会学习宣讲团和郴州亚梦中医养生团队、彭卫等家庭、永兴社区学院分别荣获湖南省“终身学习品牌项目”、湖南省“优秀学习团队”、获湖南省“学习型家庭”、湖南省“社区教育培训基地”等荣誉称号。在典型示范带动下，全市全民终身学习蔚然成风。全市上下以“传承红色文化基因，推动全民终身学习”为主题的2020年全民终身学习活动周的举办，更掀起了全民终身学习热潮。

2、中小学教师培训工作扎实开展。全年完成市本级中小学教师培训12个项目，协助完成全市国培、省培班80余个，组织2000余人次参与项目培训和学习；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班；完成5400余人次的普通话测试工作；完成1006名乡村教师适岗培训工作；协助市教育局完成2次教师资格证考试面试工作和笔试的资格审查；完成1917人的公费定向培养招生工作；完成四千余人教师资格定期注册工作；有606人（2次合计）通过高中（中职）教师资格认定；完成中小学教师职称评审；组织我市参加省教师教育学会年度论文评选工作，收集并整理各县市区需评审论文共4385篇，评出一等奖336篇，二等奖1247篇，三等奖1459篇，优秀奖697篇；通过信息发展测评1.0工作人数共2678人；完成十余次社会考试，16000余人参考；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班。实现了专技培训县市区全覆盖，组织开展专技培训人数 43000多人，社会效益和经济效益，创历史新高；四是积极参与全国文明城市创建、疫情防控联点包干与社区共建和精准扶贫工作，投入近10万元，帮助解决经费困难，有数千人（含在职学员）次参与疫情防控、创文志愿活动。

3、干部在线教育再创新业绩。完成全市11个县市区、149个市直单位两万余名干部学员的数据更新及参学调训工作。共举办各级各类培训7期（含中国干部网络学院专题班2期），累计培训各级各类干部约11.6 万人次。其中：举办疫情防控与应急管理能力提升专题培训班1期，培训9649人；举办疫情防控干部心理健康教育专题班1期，选学干部达到77414人次；举办学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班2期，培训7564人；举办学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班1期，培训1717人，各项专题完成指标均居全省前列。同时，全面完成了上级安排的其他调训任务，平台累计完成95.9万学时，访问次数达229万余次；

（三）项目建设工作

持续抓好基础项目建设，办学条件进一步优化。主动适应开放大学建设的需要，完善学校功能布局和基础设施条件，全面升级学校各功能区，完成休闲书吧、心理健康咨询室、综合球场等场地建设及教学楼、学员公寓、食堂提质改造，对学校的“云教室”、双向视频会议室、大型多功能会议室、多媒体教室进行全面优化整合，建成若干个智能活动室，进一步提高了教育教学信息化水平，提质改造北校区老教学楼，优化学生上课和考试的教室环境，全年项目建设预算科学、审批程序合法到位，项目进展顺利，教职工满意度高。

七、存在的问题及原因分析

我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。

（二）项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，影响了工作效率。

（四）财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。

（五）事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。

七、下一步改进措施

我校今后在执行过程中，及时落实专项的申报进度，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。严格控制支出并细化支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

郴州电大绩效自评附件2.3.4 -（2020年） 5个表格 （不含省级资金）.xlsx