2022年郴州广播电视大学部门预算公开

2022年郴州广播电视大学部门预算

目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1．2022年部门收支总体情况

2．2022年一般公共预算拨款收支情况

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

郴州广播电视大学主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。

2．机构设置。

郴州广播电视大学未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、教师发展中心、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个科室，事业编制75人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。

二、部门预算单位构成

郴州广播电视大学只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021 年部门预算编制范围的只有郴州广播电视大学部门本级。

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1．2022年部门收支总体情况

（1）（1）收入预算。2022年年初预算数2664.63万元，其中，经费拨款1604.63万元，财政专户管理的非税收入820万元，事业单位经营服务收入240万元。收入较去年增加378.31万元，主要原因是经费拨款增加18.31万元、财政专户管理的非税收入增加270万元，事业单位经营服务收入增加90万元。

（2）支出预算。2022年年初预算数2664.63万元，其中，其中，教育支出2394.48万元，社会保障和就业支出161.5万元，医疗卫生与计划生育支出45.05万元，住房保障支出63.60万元。支出较去年增加378.31万元，主要原因是基本支出增加593.59万元、项目支出减少205.28万元，事业单位经营服务支出减少10万元。

2．2022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1604.63万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022年年初预算数为1362.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1210.83万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出28.7万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出123.10万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2022年年初预算数为242万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教师发展中心报告厅改造支出60万元，主要用于购买报告厅阶梯教室的会议桌椅、LED大屏、舞台装修和控制室装修及相关控制设备等，满足办学需要及教师培训的场地需求。

b、教师发展中心信息化建设及设施设备采购支出102万元，主要用于加强我校信息化建设，维护网络安全，并计划采购教师发展中心南校区教学楼教室讲台的教师机、普通话测试机房电脑，培训室电脑及业务工作人员电脑，维护网络安全、升级网络平台及信息化系统、更新网络设备，保障教师培训考试的正常运行，改善教师的信息化办公环境，提升网络安全防控能力。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a、业务工作经费80万元，主要用于干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务经费支出。

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：购置费0万元、运行费5万元），公务接待费4.3万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比无增减变动。

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数255.80万元，其中：商品和服务支出111.3万元，资本性支出144.5万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加了104.70万元，其中：商品和服务支出减少29.8万元，我校严格贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出的商品和服务支出；资本性支出增加134.50万元，主要原因是我校办公电脑及培训教室电脑年代久，运行缓慢，并已达到报废年限，在2022年计划采购一批电脑设备，因此资本性支出增加，从而影响一般性支出经费预算总额增加。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州广播电视大学2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2．政府采购情况

2022年政府采购预算（含政府购买服务）162万元，其中：政府采购货物预算162万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额2664.63万元，其中：基本支出1751.91万元、项目支出912.72万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额912.72万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

a、特定类项目教育专项支出162万元，分别用于教师发展中心报告厅改造支出60万元，教师发展中心信息化建设及设施设备采购支出102万元。该专项的支出可以更加优化学校教职工的办公条件及更新教学设施设备，改善教学条件，为市本级中小学教师培训、电大开放教育学生及基层人才的培养提供更优质的服务保障。

b、特定类项目业务工作经费支出80万元，该专项支出用于开展干部教育在线专题学习及向干部提供每年50学时的远程培训服务；开展社区教育工作，指导县市区社区学院工作；结合教师发展中心的职能，按时完成各项培训工作。2022年拟完成社区教育、继续教育培训35000人次。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州广播电视大学共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州广播电视大学共有单价50万元以上的通用设备1台，没有单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。郴州广播电视大学共有办公用房1808.90平方米，业务用房6123.20平方米，其他用房884.80平方米。

（4）其他固定资产占用使用情况。郴州广播电视大学共有图书、档案和家具、用具等资产原值337.49万元。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州广播电视大学部门预算公开表 .xlsx

郴州广播电视大学2022年部门预算公开说明附件.docx