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- 2020年郴州广播电视大学部门决算公开2021-08-02
- 2020年度郴州广播电视大学部门决算 目录第一部分 郴州广播电视大学概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于2020年度预算绩效情况的说明第四部分 名词解释第五部分 附件 第一部分 郴州广播电视大学单位概况 一、部门职责我校创办于1979年，是郴州市政府主办，郴州市教育局主管，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。我校属于全额拨款事业单位，有南北两个校区，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处8个部门。2020年年底在职职工73人，退休职工56人，临聘员工14人。（二）决算单位构成。我校无二级预算单位，因此郴州广播电视大学2020年部门决算即为郴州广播电视大学本单位2020年部门决算。第二部分 部门决算表 收入支出决算总表公开01表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,282.29一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入51,621.09五、教育支出362,772.23六、经营收入6241.35六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入81.98八、社会保障和就业支出39152.589九、卫生健康支出4036.8910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5052.0920二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出54198.3724二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计273,146.70本年支出合计583,212.16使用非财政拨款结余2838.13结余分配59192.85年初结转和结余29277.67年末结转和结余6057.503061总计313,462.51总计623,462.51注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表公开02表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3,146.701,282.290.001,621.09241.350.001.98205教育支出2,733.781,040.730.001,451.09241.350.000.6120502普通教育56.5056.500.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出56.5056.500.000.000.000.000.0020504成人教育734.19734.190.000.000.000.000.002050404 成人广播电视教育734.19734.190.000.000.000.000.0020505广播电视教育1,943.09250.040.001,451.09241.350.000.612050501 广播电视学校1,943.09250.040.001,451.09241.350.000.61208社会保障和就业支出152.58152.580.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出152.58152.580.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休28.7228.720.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4569.450.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出54.4154.410.000.000.000.000.00210卫生健康支出36.8936.890.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗36.8936.890.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗36.8936.890.000.000.000.000.00221住房保障支出52.0952.090.000.000.000.000.0022102住房改革支出52.0952.090.000.000.000.000.002210201 住房公积金52.0952.090.000.000.000.000.00229其他支出171.360.000.00170.000.000.001.3622999其他支出171.360.000.00170.000.000.001.362299901 其他支出171.360.000.00170.000.000.001.36注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表公开03表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计3,212.161,638.221,398.510.00175.430.00205教育支出2,772.231,391.231,205.570.00175.430.0020504成人教育836.84734.19102.650.000.000.002050404 成人广播电视教育836.84734.19102.650.000.000.0020505广播电视教育1,869.96657.041,037.490.00175.430.002050501 广播电视学校1,869.96657.041,037.490.00175.430.0020599其他教育支出65.430.0065.430.000.000.002059999 其他教育支出65.430.0065.430.000.000.00208社会保障和就业支出152.58152.580.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出152.58152.580.000.000.000.002080502 事业单位离退休28.7228.720.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4569.450.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出54.4154.410.000.000.000.00210卫生健康支出36.8936.890.000.000.000.0021011行政事业单位医疗36.8936.890.000.000.000.002101102 事业单位医疗36.8936.890.000.000.000.00221住房保障支出52.0952.090.000.000.000.0022102住房改革支出52.0952.090.000.000.000.002210201 住房公积金52.0952.090.000.000.000.00229其他支出198.375.43192.940.000.000.0022999其他支出198.375.43192.940.000.000.002299901 其他支出198.375.43192.940.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,282.29一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出371,260.901,260.900.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出40152.58152.580.000.009九、卫生健康支出4136.8936.890.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5152.0952.090.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计271,282.29本年支出合计591,502.461,502.460.000.00年初财政拨款结转和结余28277.67年末财政拨款结转和结余6057.5057.500.000.00 一般公共预算财政拨款29277.6761 政府性基金预算财政拨款300.0062 国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,559.96总计641,559.961,559.960.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,502.461,170.42332.03205教育支出1,260.90928.87332.0320502普通教育0.000.000.002050299 其他普通教育支出0.000.000.0020503职业教育0.000.000.002050302 中等职业教育0.000.000.0020504成人教育836.84734.19102.652050404 成人广播电视教育836.84734.19102.6520505广播电视教育358.63194.68163.952050501 广播电视学校358.63194.68163.9520599其他教育支出65.430.0065.432059999 其他教育支出65.430.0065.43208社会保障和就业支出152.58152.580.0020805行政事业单位养老支出152.58152.580.002080502 事业单位离退休28.7228.720.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.4569.450.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出54.4154.410.00210卫生健康支出36.8936.890.0021011行政事业单位医疗36.8936.890.002101102 事业单位医疗36.8936.890.00221住房保障支出52.0952.090.0022102住房改革支出52.0952.090.002210201 住房公积金52.0952.090.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出907.34302商品和服务支出113.28307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资293.8330201 办公费8.4030701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴1.1830202 印刷费0.0330702 国外债务付息0.0030103 奖金166.1330203 咨询费0.00310资本性支出3.6730106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资116.7730205 水费0.7731002 办公设备购置3.6730108 机关事业单位基本养老保险缴费119.7730206 电费5.1331003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费54.4130207 邮电费3.6331005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费76.0630208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.4731007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费14.8730211 差旅费2.1931008 物资储备0.0030113 住房公积金64.3330212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费7.4531010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助146.1430215 会议费0.2431012 拆迁补偿0.0030301 离休费0.0030216 培训费0.2431013 公务用车购置0.0030302 退休费143.0830217 公务接待费1.5931019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.0031021 文物和陈列品购置0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030226 劳务费11.08399其他支出0.0030307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.0030308 助学金0.0030228 工会经费9.9039907 国家赔偿费用支出0.0030309 奖励金3.0630229 福利费0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费3.8939999 其他支出0.0030311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用9.3330399 其他对个人和家庭的补助0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出48.95人员经费合计1,053.47公用经费合计116.95注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：公开07表部门：郴州广播电视大学2020年度金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111224.000.0012.000.0012.0012.005.620.003.910.003.911.72注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门： 郴州广播电视大学 公开08表 金额单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计注：郴州广播电视大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：郴州广播电视大学 金额单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出 项目支出栏次123合计注：郴州广播电视大学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计3,462.51万元。与上年相比，减少1,435.70万元，减少29.31%，主要是因为2020年度财政拨款的建设项目资金及教师培训资金减少。二、收入决算情况说明本年收入合计3,146.70万元，其中：财政拨款收入1,282.29万元，占40.75%；事业收入1,621.09万元，占51.52%；经营收入241.35万元，占7.67%；其他收入1.98万元，占0.06%。三、支出决算情况说明本年支出合计3,212.16万元，其中：基本支出1,638.22万元，占51%；项目支出1,398.51万元，占43.54%；经营支出175.43万元，占5.46%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1,559.96万元，与上年相比，减少1,999.33万元,减少56.17%，主要是因为2020年度财政拨款的建设项目资金及教师培训资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出1,502.46万元，占本年支出合计的46.77%，与上年相比，财政拨款支出减少1,779.16万元，减少54.22%，主要是因为2020年度财政拨款的建设项目资金及教师培训资金减少。（二）财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出1,502.46万元，教育（类）支出1,260.90万元，占83.92%；社会保障和就业支出152.58万元，占10.16%；卫生健康支出36.89万元，占2.45%；住房保障支出52.09万元，占3.47%。（三）财政拨款支出决算具体情况2020年度财政拨款支出年初预算数为1,194.77万元，支出决算数为1，502.46万元，完成年初预算的125.75%，决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金及年中追加了人员经费、国培资金及教育综合发展专项资金。其中：1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为734.19万元，支出决算为836.84万元，完成年初预算的113.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为111万元，支出决算为358.63万元，完成年初预算的323.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金及年中追加了2019年度市直单位综合绩效考核奖励金额，另有一笔资金104万元预算时是属于其他教育支出（款）其他教育支出（项），市财政下指标时，功能科目变为广播电视教育（款）广播电视学校（项），导致此项决算金额增大。3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为104万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是市财政在下达预算指标金额104万元时，把功能科目变成了广播电视教育（款）广播电视学校（项），导致该支出决算功能科目类项归属变化，而该其他教育支出（项）决算金额65.43万元是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.45万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的100%。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金个人账户记实金额。7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为58.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排了医疗铺底资金，在年中时市财政因资金调整收回预算指标58.43万元。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.09万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出1,170.42万元，其中：人员经费1,053.47万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助中的退休费及奖励金；公用经费116.95万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为5.62万元，完成预算的23.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我校没有因公出国（境）费用发生，与上年相比金额都是为0，既没有增加也没有减少。公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.72万元，完成预算的14.33%，与上年相比增加0.12万元，增长6.98%,增长的主要原因是随着学校各项业务拓展，接待量相比往年稍有增加。公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为3.91万元，完成预算的32.58%，与上年相比减少1.74万元，减少30.80%,减少主要原因是主要是上半年受疫情影响，公务出行减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.72万元，占30.50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.91万元，占69.50%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,因没有安排因公出国（境），因此没有开支该项相关费用。2、公务接待费支出决算为1.72万元，全年共接待来访团组36个、来宾162人次，主要是接待省电大领导来校调研指导及巡考工作，其他市州兄弟院校来我校学习交流，各县城工作站及教学点来我校衔接招生、考试、教学、费用结算等业务工作发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.91万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。九、关于机关运行经费支出说明本单位为事业单位，无机关运行经费。十、一般性支出情况2020年本部门开支会议费0.24万元：一是用于驻市教育局纪检监察组在我校召开市直教育系统纪检监察工作会议，会议计划是全市直教育系统纪检监察工作会议，参会人数18人，经费预算0.05万元，实际开支0.04万元，内容为总结2019年工作并部署2020年工作及纪检监察业务培训与测试；二是用于我校召开重阳节主题教育座谈会议，会议计划是召开我校离退休职工重阳节“不忘初心、牢记使命”主题教育座谈会议，参会人数42人，经费预算0.32万元，实际开支0.20万元，内容为对主题教育的开展及学校发展发表各自的意见和建议。开支培训费0.24万元，用于开展我校专业技术人员继续教育公需科目培训，培训计划：专业技术人员继续教育公需科目培训 ，培训人数59人，经费预算0.24万元，内容为专业技术人员在新时代国家治理体系和治理能力现代化建设中的担当作为。十一、关于政府采购支出说明本部门2020年度政府采购支出总额88万元，其中：政府采购工程支出88万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于试卷保密接送和公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、关于2020年度预算绩效情况的说明2020年度部门整体支出绩效评价报告已按规定于2020年7月1日在我校官网（http://www.czdd.cn/）上予以公开。第四部分 名词解释 一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。 第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门（单位）基本情况郴州广播电视大学，创办于1979年，是郴州市政府主办，直属于郴州市教育局，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。2020年，我校有编制数75个，实际在职职工73人，其中党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，正处级干部1名，其他教职工66人。郴州广播电视大学按照建设现代远程开放大学的总目标，立足于面向职业人的教育，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标部门（单位）年度整体支出绩效目标：年初预算资金总额1690.77万元，其中公共财政拨款收入1194.77万元，纳入专户管理的非税收入拨款396万元，其他资金100万元；基本支出1126.17万元，项目支出481.57万元，事业单位经营服务支出83.03。市级专项资金绩效目标：业务工作专项资金年初预算111万元，加上上年结转资金6.77万元，2020年全年预算数为117.77万元，全年执行数为117.77万元，执行率达到100%；教育专项中的教师发展中心北校区教学楼提质改造资金年初预算为104万元，全年预算数及执行数都为104万元，执行率达到100%。其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：运行维护专项年初预算资金为396万元，当年财政实际拨款（纳入专户管理资金）1451.09万元，上年结转资金53.16万元，2020年全年预算数为1504.25万元，全年执行数为1475万元，执行率达到98.06%；二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出年初预算安排1126.17万元，调整预算数为1771.24万元，实际支出1638.22万元，完成全年预算数的92.49%。人员经费支出1501万元，占基本支出的91.62%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等）；日常公用经费支出137.22万元，占基本支出的8.38%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。（二）项目支出情况2020年度财政年初预算拨款481.57万，调整预算数1411.78万元，实际支出1398.51万元，均按财政部门要求进行使用和管理。教师发展中心北校区教学楼改造专项资金：该项目年初预算为300万元，财政年初实际拨款104万元，项目改造中标价格为293.45万元，该指标实际支出104万元，资金主要用于支付教学楼改造设计费10.44万元，监理费2万元，工程进度款91.56万元。业务工作经费：该项目资金年初预算为111万元，上年结算6.77万元，实际可使用的资金为117.77万元，该资金用于业务工作经费项目支出为59.95万元，根据市财政局2020年7月发布的《关于确保干部职工福利津贴补贴政策发放有关事项的通知》函件，我校用业务工作经费弥补人员经费缺口57.82万元。运行维护经费：该专项资金主要是我校非税收入纳入财政专户管理的征收成本，年初预算为266.57万元，上年结转53.16万元，调整预算金额资金735.63万元，该项目实际支出1055.36万元，主要用改善办学条件，上交国开及省电大办学成本，弥补财政拨款的人员经费不足及公用经费的不足，保障我校正常行政办公运转，提高我校现代化治理能力和水平。三、政府性基金预算支出情况 无四、国有资本经营预算支出情况 无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2020年总支出为3212.16万元，其中基本支出1638.22万元，项目支出1398.51万元，经营支出175.43万元。 基本支出1638.22万元，其中：工资福利支出1324.96万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助176.04万元，资本性支出3.67万元。项目支出1398.51万元，主要用于与项目相关的各种支出，其中：工资福利支出43.83万元、商品和服务支出1095.20万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出259.48万元。经营支出175.43万元，其中工资福利支出71.20万元、商品和服务支出102.60万元,资本性支出1.63万元。 2020年，我校在市委市政府的正确领导、在市教育局精心指导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届系列全会的精神，全面落实立德树人的根本任务，以建设一流地市级开放大学为目标，以服务郴州高质量发展为导向，围绕全年中心工作，切实加强内涵建设，不断提升学历教育和非学历教育规模和效应，有力推进了全市终身学习教育和继续教育事业的发展。部门整体绩效情况如下：（一）学历教育工作1、招生工作方面。一是制定《招生工作规范意见》《2020年招生工作考核方案》，合理设置专业、调整招生思路，扎实开展招生工作。积极争取市委组织部门支持，继续实行“农民大学生培养计划”，完成农民大学生招生1118人；积极推动2020年村（社区）基层组织人才定向培养试点工作，完成注册湖南网络工程职业学院326人，强化开放教育考核激励，积极探索合作办学，全年实现招生5900多人，超额完成任务计划148.6%，开放教育办学规模达到14000多人；二是对在籍的学生进行集中清理，通过电话、短信、QQ加强与学生联系、主动提供教学服务，学生巩固率超过96%。 2、教育教学工作方面。通过举办全市电大系统招生教学教务工作培训班，强化培训，提高教学技能，坚持送教下乡、探索论文指导帮扶工作，实现了市、县资源分享、信息共享等方式有效提高教学、管理水平，效果明显，获得省校教学检查组的高度赞扬。一是以《国家开放大学学习指南》课程为切入点，统一内容、统一规范、统一开课，全员覆盖上好（新生开学入门）“第一课”；二是强化网上教学，加强教学平台的教学资源使用，鼓励师生互动，充分调动学生网上学习的积极性，积极参与网上讨论等教学活动，促使学生养成运用多媒体教学资源进行自主学习习惯。积极推行直播课堂教学，全年20多位老师精心准备并完成了50余场次的直播教学（直播课平均时长达110分钟）。在督促校本部学员参加网络直播课学习的同时，积极组织发动各教学点学员加入到校本部的直播课学习，从以往的“送教下乡”变成了现在的“送教到人”，实现了校本部和教学点之间教学同步，缓解了教学点的教学压力；三是加强国开、省电大直播课学习管理，积极组织学生参加国开直播课学习达524场次，省电大直播课学习近400场次。肖红梅、袁健燕两位老师首次以市州分校身份入选省校直播教学教师团队。进一步推进基于工作实践、以问题为导向的“约课制”改革，从原来单一的学生“点单式”约课方式增加教师“菜单式”晒课方式，将学生主导与教师引导有机结合起来，从而推动重点内容导学精讲、个性需求辅学辅导、网络作业导学导考、毕业论文规范指导等工作的开展，较好地解决了个性共性兼容、供需对等、知识对应等问题；四是改进工作作风，服务质量不断提高。切实落实教学计划及学籍管理规定，及时做好上传下达，确保各级各类工作的要求、安排等及时、准确地传达到教学点（班）和学生中去，加强导学导考工作。以课程内容的知识点以及重点、难点为学习引导，以辅导学生掌握参考应考方法从而提高考试通过率为目标，所有课程教师均开展了相应导学导考工作。通过有效的辅导，学生黄才文参加湖南“农民大学生创新，全年完成116868人次考试组织工作，考试及格率70%以上。3745人提交毕业论文，通过3294人，合格率88%。获得“2019年度全省广播电视大学系统办学目标考评优秀分校”。3、学生服务工作方面。一是开展了学生的各级评优评先活动，国家开放大学奖学金16人、国家开放大学希望的田野奖学金12人、湖南广播电视大学奖学金24人。二是收集推送各教学点2020农民大学生抗疫典型。收集9个教学点近30个学员的农民大学生抗疫典型事例和照片。三是组织全市学生参加国家开放大学举办的“4·15”全民国家安全教育 “百万师生同上一堂国家安全课”主题活动，整个郴州分校近8000人参加。四是在湖南农民大学生创新创业设计竞赛中，全省共有12所分校100余名农民大学生报名参赛，经过市级初赛，我们推送了一个，并二等奖。五是组织学生参加第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，经过筛选推送了创意组项目。六是进行了郴州分校2020年度毕业生和用人单位满意度调查，现收到全市408份毕业生满意度调查，346份用人单位满意度调查。直属教学点在覃老师牵头下就已完成246份毕业生满意度调查，215份用人单位满意度调查。（二）非学历教育工作1、社区教育实现新突破。基层社区教育服务体系建设实现新突破，以全省社区教育工作示范单位永兴县电大工作站为依托，挂牌成立我省第一所县级老年开放大学-永兴老年开放大学，11所社区老年开放学校同步授牌成立，开设的书画、器乐、模特（旗袍展示）、太极拳、民族舞等专业培训深受全县广大老年朋友的欢迎，全年开展的老年教育学习、培训、体验活动达8500人次，省电大以全省社区教育工作现场培训的方式对其做法经验进行推广。积极开展社区教育示范创建活动，全年评选出6个 “郴州市优秀社区学校”称号、3个 “郴州市终身学习品牌项目”、3个“百姓学习之星”称号、“郴州市优秀学习团队”、3个“郴州市学习型家庭”称号。组织推荐的桂东县草堂社区学校、苏仙区解放里社区学校、永兴县干劲东路社区学校等3所社区学校获湖南省优秀社区学校称号，组织推荐的永兴县“小书吧”引领大阅读项目、宜章县好人协会学习宣讲团和郴州亚梦中医养生团队、彭卫等家庭、永兴社区学院分别荣获湖南省“终身学习品牌项目”、湖南省“优秀学习团队”、获湖南省“学习型家庭”、湖南省“社区教育培训基地”等荣誉称号。在典型示范带动下，全市全民终身学习蔚然成风。全市上下以“传承红色文化基因，推动全民终身学习”为主题的2020年全民终身学习活动周的举办，更掀起了全民终身学习热潮。2、中小学教师培训工作扎实开展。全年完成市本级中小学教师培训12个项目，协助完成全市国培、省培班80余个，组织2000余人次参与项目培训和学习；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班；完成5400余人次的普通话测试工作；完成1006名乡村教师适岗培训工作；协助市教育局完成2次教师资格证考试面试工作和笔试的资格审查；完成1917人的公费定向培养招生工作；完成四千余人教师资格定期注册工作；有606人（2次合计）通过高中（中职）教师资格认定；完成中小学教师职称评审；组织我市参加省教师教育学会年度论文评选工作，收集并整理各县市区需评审论文共4385篇，评出一等奖336篇，二等奖1247篇，三等奖1459篇，优秀奖697篇；通过信息发展测评1.0工作人数共2678人；完成十余次社会考试，16000余人参考；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班。实现了专技培训县市区全覆盖，组织开展专技培训人数 43000多人，社会效益和经济效益，创历史新高；四是积极参与全国文明城市创建、疫情防控联点包干与社区共建和精准扶贫工作，投入近10万元，帮助解决经费困难，有数千人（含在职学员）次参与疫情防控、创文志愿活动。3、干部在线教育再创新业绩。完成全市11个县市区、149个市直单位两万余名干部学员的数据更新及参学调训工作。共举办各级各类培训7期（含中国干部网络学院专题班2期），累计培训各级各类干部约11.6 万人次。其中：举办疫情防控与应急管理能力提升专题培训班1期，培训9649人；举办疫情防控干部心理健康教育专题班1期，选学干部达到77414人次；举办学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班2期，培训7564人；举办学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班1期，培训1717人，各项专题完成指标均居全省前列。同时，全面完成了上级安排的其他调训任务，平台累计完成95.9万学时，访问次数达229万余次；（三）项目建设工作持续抓好基础项目建设，办学条件进一步优化。主动适应开放大学建设的需要，完善学校功能布局和基础设施条件，全面升级学校各功能区，完成休闲书吧、心理健康咨询室、综合球场等场地建设及教学楼、学员公寓、食堂提质改造，对学校的“云教室”、双向视频会议室、大型多功能会议室、多媒体教室进行全面优化整合，建成若干个智能活动室，进一步提高了教育教学信息化水平，提质改造北校区老教学楼，优化学生上课和考试的教室环境，全年项目建设预算科学、审批程序合法到位，项目进展顺利，教职工满意度高。七、存在的问题及原因分析我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。（二）项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，影响了工作效率。（四）财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。（五）事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。七、下一步改进措施我校今后在执行过程中，及时落实专项的申报进度，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。严格控制支出并细化支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。八、绩效自评结果拟应用和公开情况强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。 2020年郴州广播电视大学部门决算公开表格.xls
- 2020年度郴州广播电视大学整体支出绩效自评报告2021-07-01
- 一、基本情况（一）部门（单位）基本情况郴州广播电视大学，创办于1979年，是郴州市政府主办，直属于郴州市教育局，充分利用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体进行现代远程教育的新型高等学校，也是湖南广播电视大学的一所分校。我校为全额拨款事业单位，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院和后勤处。2020年，我校有编制数75个，实际在职职工73人，其中党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，正处级干部1名，其他教职工66人。郴州广播电视大学按照建设现代远程开放大学的总目标，立足于面向职业人的教育，坚持声誉和质量是生命，优化服务是根基，强化开放和系统建设是未来，高效运行是保障的办学理念，致力于汇聚优质的教学资源，提供体贴的支持服务，运行高效的办学网络，开展鲜活的科学研究，搭建服务社会成员终身学习的大平台，为构建学习型社会与和谐社会做出更大贡献。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标部门（单位）年度整体支出绩效目标：年初预算资金总额1690.77万元，其中公共财政拨款收入1194.77万元，纳入专户管理的非税收入拨款396万元，其他资金100万元；基本支出1126.17万元，项目支出481.57万元，事业单位经营服务支出83.03。市级专项资金绩效目标：业务工作专项资金年初预算111万元，加上上年结转资金6.77万元，2020年全年预算数为117.77万元，全年执行数为117.77万元，执行率达到100%；教育专项中的教师发展中心北校区教学楼提质改造资金年初预算为104万元，全年预算数及执行数都为104万元，执行率达到100%。其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标：运行维护专项年初预算资金为396万元，当年财政实际拨款（纳入专户管理资金）1451.09万元，上年结转资金53.16万元，2020年全年预算数为1504.25万元，全年执行数为1475万元，执行率达到98.06%；二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出年初预算安排1126.17万元，调整预算数为1771.24万元，实际支出1638.22万元，完成全年预算数的92.49%。人员经费支出1501万元，占基本支出的91.62%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等）；日常公用经费支出137.22万元，占基本支出的8.38%，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。（二）项目支出情况2020年度财政年初预算拨款481.57万，调整预算数1411.78万元，实际支出1398.51万元，均按财政部门要求进行使用和管理。教师发展中心北校区教学楼改造专项资金：该项目年初预算为300万元，财政年初实际拨款104万元，项目改造中标价格为293.45万元，该指标实际支出104万元，资金主要用于支付教学楼改造设计费10.44万元，监理费2万元，工程进度款91.56万元。业务工作经费：该项目资金年初预算为111万元，上年结算6.77万元，实际可使用的资金为117.77万元，该资金用于业务工作经费项目支出为59.95万元，根据市财政局2020年7月发布的《关于确保干部职工福利津贴补贴政策发放有关事项的通知》函件，我校用业务工作经费弥补人员经费缺口57.82万元。运行维护经费：该专项资金主要是我校非税收入纳入财政专户管理的征收成本，年初预算为266.57万元，上年结转53.16万元，调整预算金额资金735.63万元，该项目实际支出1055.36万元，主要用改善办学条件，上交国开及省电大办学成本，弥补财政拨款的人员经费不足及公用经费的不足，保障我校正常行政办公运转，提高我校现代化治理能力和水平。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况 无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况2020年总支出为3212.16万元，其中基本支出1638.22万元，项目支出1398.51万元，经营支出175.43万元。基本支出1638.22万元，其中：工资福利支出1324.96万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助176.04万元，资本性支出3.67万元。项目支出1398.51万元，主要用于与项目相关的各种支出，其中：工资福利支出43.83万元、商品和服务支出1095.20万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出259.48万元。经营支出175.43万元，其中工资福利支出71.20万元、商品和服务支出102.60万元,资本性支出1.63万元。2020年，我校在市委市政府的正确领导、在市教育局精心指导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届系列全会的精神，全面落实立德树人的根本任务，以建设一流地市级开放大学为目标，以服务郴州高质量发展为导向，围绕全年中心工作，切实加强内涵建设，不断提升学历教育和非学历教育规模和效应，有力推进了全市终身学习教育和继续教育事业的发展。部门整体绩效情况如下：（一）学历教育工作1、招生工作方面。一是制定《招生工作规范意见》《2020年招生工作考核方案》，合理设置专业、调整招生思路，扎实开展招生工作。积极争取市委组织部门支持，继续实行“农民大学生培养计划”，完成农民大学生招生1118人；积极推动2020年村（社区）基层组织人才定向培养试点工作，完成注册湖南网络工程职业学院326人，强化开放教育考核激励，积极探索合作办学，全年实现招生5900多人，超额完成任务计划148.6%，开放教育办学规模达到14000多人；二是对在籍的学生进行集中清理，通过电话、短信、QQ加强与学生联系、主动提供教学服务，学生巩固率超过96%。 2、教育教学工作方面。通过举办全市电大系统招生教学教务工作培训班，强化培训，提高教学技能，坚持送教下乡、探索论文指导帮扶工作，实现了市、县资源分享、信息共享等方式有效提高教学、管理水平，效果明显，获得省校教学检查组的高度赞扬。一是以《国家开放大学学习指南》课程为切入点，统一内容、统一规范、统一开课，全员覆盖上好（新生开学入门）“第一课”；二是强化网上教学，加强教学平台的教学资源使用，鼓励师生互动，充分调动学生网上学习的积极性，积极参与网上讨论等教学活动，促使学生养成运用多媒体教学资源进行自主学习习惯。积极推行直播课堂教学，全年20多位老师精心准备并完成了50余场次的直播教学（直播课平均时长达110分钟）。在督促校本部学员参加网络直播课学习的同时，积极组织发动各教学点学员加入到校本部的直播课学习，从以往的“送教下乡”变成了现在的“送教到人”，实现了校本部和教学点之间教学同步，缓解了教学点的教学压力；三是加强国开、省电大直播课学习管理，积极组织学生参加国开直播课学习达524场次，省电大直播课学习近400场次。肖红梅、袁健燕两位老师首次以市州分校身份入选省校直播教学教师团队。进一步推进基于工作实践、以问题为导向的“约课制”改革，从原来单一的学生“点单式”约课方式增加教师“菜单式”晒课方式，将学生主导与教师引导有机结合起来，从而推动重点内容导学精讲、个性需求辅学辅导、网络作业导学导考、毕业论文规范指导等工作的开展，较好地解决了个性共性兼容、供需对等、知识对应等问题；四是改进工作作风，服务质量不断提高。切实落实教学计划及学籍管理规定，及时做好上传下达，确保各级各类工作的要求、安排等及时、准确地传达到教学点（班）和学生中去，加强导学导考工作。以课程内容的知识点以及重点、难点为学习引导，以辅导学生掌握参考应考方法从而提高考试通过率为目标，所有课程教师均开展了相应导学导考工作。通过有效的辅导，学生黄才文参加湖南“农民大学生创新，全年完成116868人次考试组织工作，考试及格率70%以上。3745人提交毕业论文，通过3294人，合格率88%。获得“2019年度全省广播电视大学系统办学目标考评优秀分校”。3、学生服务工作方面。一是开展了学生的各级评优评先活动，国家开放大学奖学金16人、国家开放大学希望的田野奖学金12人、湖南广播电视大学奖学金24人。二是收集推送各教学点2020农民大学生抗疫典型。收集9个教学点近30个学员的农民大学生抗疫典型事例和照片。三是组织全市学生参加国家开放大学举办的“4·15”全民国家安全教育 “百万师生同上一堂国家安全课”主题活动，整个郴州分校近8000人参加。四是在湖南农民大学生创新创业设计竞赛中，全省共有12所分校100余名农民大学生报名参赛，经过市级初赛，我们推送了一个，并二等奖。五是组织学生参加第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛，经过筛选推送了创意组项目。六是进行了郴州分校2020年度毕业生和用人单位满意度调查，现收到全市408份毕业生满意度调查，346份用人单位满意度调查。直属教学点在覃老师牵头下就已完成246份毕业生满意度调查，215份用人单位满意度调查。（二）非学历教育工作1、社区教育实现新突破。基层社区教育服务体系建设实现新突破，以全省社区教育工作示范单位永兴县电大工作站为依托，挂牌成立我省第一所县级老年开放大学-永兴老年开放大学，11所社区老年开放学校同步授牌成立，开设的书画、器乐、模特（旗袍展示）、太极拳、民族舞等专业培训深受全县广大老年朋友的欢迎，全年开展的老年教育学习、培训、体验活动达8500人次，省电大以全省社区教育工作现场培训的方式对其做法经验进行推广。积极开展社区教育示范创建活动，全年评选出6个 “郴州市优秀社区学校”称号、3个 “郴州市终身学习品牌项目”、3个“百姓学习之星”称号、“郴州市优秀学习团队”、3个“郴州市学习型家庭”称号。组织推荐的桂东县草堂社区学校、苏仙区解放里社区学校、永兴县干劲东路社区学校等3所社区学校获湖南省优秀社区学校称号，组织推荐的永兴县“小书吧”引领大阅读项目、宜章县好人协会学习宣讲团和郴州亚梦中医养生团队、彭卫等家庭、永兴社区学院分别荣获湖南省“终身学习品牌项目”、湖南省“优秀学习团队”、获湖南省“学习型家庭”、湖南省“社区教育培训基地”等荣誉称号。在典型示范带动下，全市全民终身学习蔚然成风。全市上下以“传承红色文化基因，推动全民终身学习”为主题的2020年全民终身学习活动周的举办，更掀起了全民终身学习热潮。2、中小学教师培训工作扎实开展。全年完成市本级中小学教师培训12个项目，协助完成全市国培、省培班80余个，组织2000余人次参与项目培训和学习；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班；完成5400余人次的普通话测试工作；完成1006名乡村教师适岗培训工作；协助市教育局完成2次教师资格证考试面试工作和笔试的资格审查；完成1917人的公费定向培养招生工作；完成四千余人教师资格定期注册工作；有606人（2次合计）通过高中（中职）教师资格认定；完成中小学教师职称评审；组织我市参加省教师教育学会年度论文评选工作，收集并整理各县市区需评审论文共4385篇，评出一等奖336篇，二等奖1247篇，三等奖1459篇，优秀奖697篇；通过信息发展测评1.0工作人数共2678人；完成十余次社会考试，16000余人参考；承办了师风师德培训、总体国家安全观、企业档案管理等15个培训班。实现了专技培训县市区全覆盖，组织开展专技培训人数 43000多人，社会效益和经济效益，创历史新高；四是积极参与全国文明城市创建、疫情防控联点包干与社区共建和精准扶贫工作，投入近10万元，帮助解决经费困难，有数千人（含在职学员）次参与疫情防控、创文志愿活动。3、干部在线教育再创新业绩。完成全市11个县市区、149个市直单位两万余名干部学员的数据更新及参学调训工作。共举办各级各类培训7期（含中国干部网络学院专题班2期），累计培训各级各类干部约11.6 万人次。其中：举办疫情防控与应急管理能力提升专题培训班1期，培训9649人；举办疫情防控干部心理健康教育专题班1期，选学干部达到77414人次；举办学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班2期，培训7564人；举办学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班1期，培训1717人，各项专题完成指标均居全省前列。同时，全面完成了上级安排的其他调训任务，平台累计完成95.9万学时，访问次数达229万余次；（三）项目建设工作持续抓好基础项目建设，办学条件进一步优化。主动适应开放大学建设的需要，完善学校功能布局和基础设施条件，全面升级学校各功能区，完成休闲书吧、心理健康咨询室、综合球场等场地建设及教学楼、学员公寓、食堂提质改造，对学校的“云教室”、双向视频会议室、大型多功能会议室、多媒体教室进行全面优化整合，建成若干个智能活动室，进一步提高了教育教学信息化水平，提质改造北校区老教学楼，优化学生上课和考试的教室环境，全年项目建设预算科学、审批程序合法到位，项目进展顺利，教职工满意度高。七、存在的问题及原因分析我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到各部门的预算支出情况等因素，采用估算法，估算标准不够准确。（二）项目支出预算绩效编制的基础工作较薄弱。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，影响了工作效率。（四）财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、奖励绩效、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。（五）事业收入纳入财政专户管理的资金预算水平有待提高。七、下一步改进措施我校今后在执行过程中，及时落实专项的申报进度，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。并在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，保证项目绩效目标的完成。严格控制支出并细化支出，合理安排经费，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。八、绩效自评结果拟应用和公开情况强化各项目单位的绩效评价意识，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告及附表按要求在单位的门户网站进行公开，接受公众的监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。九、其他需要说明的情况无报告需要以下附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）4.政府性基金预算支出情况表5.国有资本经营预算支出情况表6.社会保险基金预算支出情况表郴州电大绩效自评附件2.3.4 -（2020年） 5个表格 （不含省级资金）.xlsx
- 郴州广播电视大学2021年工作要点2021-04-29
- 2021年是“十四五”规划实施的第一年，是社会主义现代化新征程开启之年，也是建党一百周年。郴州广播电视大学工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会以及习总书记关于教育重要论述和考察湖南考察郴州重要讲话精神，紧紧围绕省委“三高四新”战略、市委“一极六区”和“新理念引领、可持续发展”战略实施，落实立德树人根本任务，加强党的建设和教职工队伍建设，推进转型发展和创优提质，开创终身教育和继续教育服务新局面，为郴州高质量发展提供有力的人才支撑，以优异的成绩庆祝建党一百周年。一、坚持政治引领，统筹推进学校党的建设和教职工队伍建设（一）强化理论武装，确保正确政治方向。1.坚持开展党委理论学习中心组和各科室、党支部政治理论学习活动。丰富学习形式，增强学习效果，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九届五中全会、习总书记关于教育重要论述和考察湖南考察郴州重要讲话精神的理解，加强对中央、省、市重大决策部署和政策法规的学习，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升以新科学理论武装头脑、指导实践、推进工作的自觉性，确保社会主义办学方向和党的教育方针的贯彻落实。2.全面谋划学校发展规划。按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，根据全市发展规划和上级开放大学发展规划部署，科学制定学校“十四五”发展规划。（二）加强党的领导，提高领导班子凝聚力战斗力。坚持党对学校工作的全面领导，落实党委领导下的校长负责制。加强领导班子建设，不断提高领导班子成员的政治判断力、领悟力、执行力；坚持民主集中制，充分发挥党委把方向、谋大局、做决策、促改革的作用。按照上年度领导班子政治建设考察和民主生活会要求落实问题整改。（三）加强党的组织建设，打造高素质的党员干部和教职工队伍。1.深入开展党史学习教育。根据市委的统一部署，以党史学习教育为主线统筹开展丰富生动的“四史”教育和建党一百周年庆祝活动，推动全体党员干部和教职工传承红色基因，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步提高党性修养，树立良好的师德师风。2.进一步夯实组织基础。坚持党支部“五化”建设，落实党支部“三会一课”、党员主题日、组织生活会、民主评议党员等制度，建立党委委员联系指导党支部工作制度，加强离退休职工党支部的管理，做好党员发展、队伍培训、党内关怀、党内表彰、党员管理、党费管理等工作，强化全体党员的组织意识和党员意识，在学校各个领域和各项工作中充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。3.改革干部人事管理和人才培养。落实教育评价改革相关要求，深化内部体制机制改革，适应新发展和工作需要，优化内设机构设置、职责配置和岗位设置；以激励干事创业为目标，建立科室目标管理制度，完善教职工职称评聘管理办法、绩效奖励分配等制度，加强中层干部考核评价和教职工绩效考核评估工作，拓宽干部选任渠道，落实教职工绩效奖励措施。优化科室人员配置，充分发挥老中青相结合的整体作用。加强教职工岗位能力锻炼和业务培训，从学校实际出发，着力培养既善于学校管理又精于教育教学服务的综合型人才。深入细致做好教职工思想政治工作，切实解决教职工实际困难和问题，充分调动教职工工作积极性。（四）坚持从严治党治校，建设风清气正的校园生态。1.加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制和《党委党风廉政建设和反腐败工作主体责任清单》要求，围绕学校“十四五”大局，学校纪委充分发挥全面从严治党引领保障作用，注重预防，全面完成“监督保障执行、促进完善发展”职责任务，推动党风廉政建设和反腐败斗争工作高质量发展。针对各科室廉政风险点完善防控监督机制，开展科室负责人和相关岗位人员谈话提醒，加强学校纪委对建设项目实施、经费开支、干部选任、职称评聘等工作的全程监督。做好各类专项整治和财务内审工作。深入持久开展作风建设和法纪宣传教育，强化日常监督和执纪问责。2.加强宣传和意识形态工作。落实宣传和意识形态工作责任制，进一步完善和落实信息宣传发布相关制度，严明意识形态相关纪律，加强学校各类网络媒体平台管理和舆情监测。加强意识形态阵地建设，紧扣建党一百周年重大主线，开展全覆盖、全媒体、全方位的宣传教育，全力营造良好舆论氛围。加大正能量宣传，坚决抵制和查处负面信息发布。3.加强校园文化建设。从电大的发展历程和成就总结提炼电大精神，加强师德师风教育。坚持教代会制度，推进学校民主管理。发挥群团组织作用，开展丰富多彩、文明健康的职工文体活动，积极营造爱校敬业、团结进步的校园氛围。二、落实立德树人根本任务，全力提升办学能力和教育教学管理服务水平（五）开展综合改革，推进转型发展。根据全省统一部署，做好电大更名和各县市站点更名或加挂牌子工作，明确全市开放大学管理体制、办学范围和发展目标，制定并实施县市站点系统办学综合目标考评细则，规范全市系统办学行为，加强对全市系统建设的指导和协调，努力把全市开放大学建设成为终身教育、灵活教育、线上教育的主平台。（六）拓展学历教育办学渠道，巩固和提高办学规模。加强生源市场和经济社会发展政策研究，进一步完善招生考核奖励措施，广泛深入开展全员劝学行动，增强招生空白县撬动力度，不断开辟行业（产业）职工学历提升项目，持续实施农民大学生计划和村（社区）组织人才定向培养工作，稳妥推进合作办学，加强中职课程开放招生工作，逐步开展成人教育招生工作。（七）实施创优提质战略，提升教育教学管理服务能力和水平。1.规范教育教学管理。加大招生、教务、教学工作系统上下和学校内部的衔接力度，增强教育教学管理服务工作的协调性；分类建立教务管理信息化台账，加强教务档案管理，规范考务工作。科学制定教育教学计划和课时安排，加大教育质量督导力度，加强学生网上学习和考试管理，增进网上教学互动，提高学校直播课、网约课、面授课教学效果。落实“三进、三全”要求，加强学生思想政治教育和心理健康辅导。2.提升学生学习支持服务质量。坚持以学生为中心，充分发挥教学团队教研辅导功能，组织课程学习重点、知识考点梳理和内容讲授，着力提高教师导学导考效果；开展学生学习情况调研，不断改进教学方式；组织学生学习交流、社会实践考察和班级文体活动，切实增强学生校园生活感受；开展学生知识运用和参加相关竞赛指导，有效促进学生学习成果转化和能力提高。积极争取助学政策和申报优秀学生奖学金，强化学生学习激励。组织毕业生社会实践先进事迹报告会和成果展览，增强学生学习信心和动力。3.提高教学和科研能力。加强教学科研团队建设，定期开展公共课程、专业课程教学和班主任教育教学管理研讨，组织教学学习交流和教学评课、比武活动，有计划选送教师参加业务培训，积极培养学科带头人和教学骨干；坚持问题导向和服务发展，组织开展学校相关课题、各级社会课题研究和成果评比活动，推进调研和科研成果转化；鼓励支持教职工开展学术研究和技能开发。（八）强化公共服务职能，构建社区教育服务新格局。适应社会需要，不断优化社区教育网络平台，充实完善网上终身教育资源；开发线下教育服务项目，加大郴州城区终身教育服务力度。加强全市指导服务，推进县市区社区教育服务体系建设和社区教育示范创建活动，不断打造社区教育、老年教育等品牌。协助举办“全民终身学习活动周”活动，助推全市学习型社会建设。（九）提供优质保障，促进中小学教师发展。完善全市中小学教师培训基地建设，争取开发建设全市教师继续教育管理服务信息化平台。积极争取承办市教育局全市教育系统培训项目，协调承接国家、省下达县市区教师培训项目。加强全市中小学教师职业发展需求调研，自主开发举办教师培训项目。按照市教育局要求，做好全市教师职业资格考试、职称评审以及普通话测试等方面的事务性服务工作。（十）发挥综合效益，做好干部在线教育和社会培训服务工作。进一步优化全市干部在线教育平台服务功能，适应新形势和新要求，挖掘、整合、利用各方面干部教育优质资源，着力开发举办干部政治理论、党史、综合执法、基层社会治理、乡村振兴、心理健康等专题教育培训。加强协调力度，做大做优县市区专业技术人员继续教育公需科目培训。发挥场地资源优势，广泛承接部门培训、行业（产业）培训、职业培训、社会培训等服务和相关考试服务工作。三、改善办学条件和内部管理，建设现代化平安文明校园（十一）完善教学服务设施，提高办学现代化水平。认真开展北校区教学楼提质改造工程验收，按期保质完成相关教学设备安装，统筹推进学生食堂、宿舍楼改造维护工作。加大智能校园建设步伐，推动日常办公和教育教学管理服务与信息化技术深度融合，增强门户网站、信息公众号等平台实用功能。(十二)规范和加强内部管理，维护学校良性运行。健全完善财务分类管理台账，建立学杂费欠缴监督催缴机制，加强项目成本核算和固定资产管理，规范“三公”经费开支，提高后勤保障能力。加强学校安全应急管理，普及健康、安全、应急知识教育，持续开展常态化新冠肺炎疫情防控工作，抓实师生食堂食品安全监管，做好校园综治维稳和文明创建工作。（十三）参与全市中心工作，积极担当社会责任。按照市委、市政府统一部署要求，参与乡村振兴、文明劝导志愿服务以及社区联点帮扶共建、疫情防控、治安联防、禁毒、扫黑除恶等工作，树立良好社会形象。
- 郴州广播电视大学2020年四季度“三公”经费支出明细表2021-03-24
- 郴州广播电视大学四季度“三公”经费支出明细表填报单位（盖章）：郴州广播电视大学2021年1月5日单位：万元序 号单位本年预算（计划）数本年实际支出数总计其中：公务接待费用其中：公款出国（境）费用其中：车辆购置及运行费用小计公款出国（境）费用（万元）车辆购置及运行费用（万元）公务接待费用 （万元）上年同期数 （万元）本年累计发生数（万元）与上年同期数相比增减额与上年同期相比增减率（%）上年同期数 （万元）本年累计发生数（万元）与上年同期数相比增减额与上年同期相比增减率（%）上年同期数 （万元）本年累计发生数（万元）本年因公出国（境）人数与上年同期数相比增减额与上年同期相比增减率（%）上年同期数 （万元）本年累计发生数小计（万元）其中与上年同期数相比增减额与上年同期相比增减率（%）购车费燃油费维修保养费其他11-10月“三公经费支出情况13.500.007.006.504.731.23-3.50-73.941.590.77-0.82-51.870.000.000.000.000.003.140.470.000.000.000.47-2.67-85.1121-11月“三公经费支出情况13.500.007.006.506.911.73-5.18-74.971.710.84-0.86-50.620.000.000.000.000.005.210.890.000.000.000.89-4.32-82.9531-12月“三公经费支出情况13.500.007.006.507.765.62-2.13-27.511.961.72-0.25-12.580.000.000.000.000.005.803.910.003.000.000.91-1.89-32.56
- 郴州广播电视大学关于开展狠刹吃喝歪风集中整治的工作提示2021-03-12
- 根据市作风办《关于开展狠刹吃喝歪风集中整治活动的工作方案》文件精神（https://mp.weixin.qq.com/s/44haVdNtwi3CH83RwPNnGw），为畅通信访举报渠道，充分发挥群众监督、舆论监督的作用，有效推进集中整治工作，现将学校举报电话和有关监督举报渠道公布如下：举报电话：0735-2898684举报信箱：北校区办公楼一楼狠刹吃喝歪风集中整治举报箱 郴州广播电视大学 2021年3月12日
- 2021年郴州广播电视大学部门预算2021-02-06
- 2021年郴州广播电视大学部门预算目 录一、 部门基本概况1 .职能职责。2.机构设置。二、 部门预算单位构成三、 2021 年部门预算表1. 部门收支总表2. 部门收入总表3. 部门支出总表4. 财政拨款收支总表5. 一般公共预算支出表6. 一般公共预算基本支出表7. 一般公共预算“三公”经费支出表8. 一般公共预算一般性支出预算表9. 政府性基金预算支出10. 政府采购预算表11. 政府购买服务预算表12. 部门整体支出绩效目标表 13．专项（项目）资金绩效目标表四、2021 年部门预算情况说明1．2021 年部门收支总体情况2．2021 年一般公共预算拨款收支情况五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明八、其他重要事项的情况说明1．机关运行经费2．政府采购情况3．绩效目标设置情况4．国有资产占用使用情况九、名词解释 一、部门基本概况1．职能职责。我校主要职能是通过计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市学员开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务，负责全市社区教育工作的统筹、协调，组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册等具体工作。2．机构设置。我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、教师发展中心、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个科室，事业编制75人，属全额拨款的事业单位，设有南北两个校区。二、部门预算单位构成我校只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2021 年部门预算编制范围的只有郴州广播电视大学本级。三、2021 年部门预算表1．部门收支总表2．部门收入总表3．部门支出总表4．财政拨款收支总表5．一般公共预算支出表6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8．一般公共预算一般性支出预算表9．政府性基金预算支出10．政府采购预算表11.政府购买服务预算表12．部门整体支出绩效目标表13.专项（项目）资金绩效目标表四、 2021 年部门预算情况说明1．2021 年部门收支总体情况（1）收入预算。2021年年初预算数2286.32万元，其中，经费拨款1586.32万元，财政专户管理的非税收入550万元，事业单位经营服务收入150万元。收入较去年增加595.55万元，主要原因是经费拨款增加391.55万元、财政专户管理的非税收入增加154万元，事业单位经营服务收入增加50万元。（2）支出预算。2021年年初预算数2286.32万元，其中，教育支出2023.52万元，社会保障和就业支出157.02万元，医疗卫生与计划生育支出43.86万元，住房保障支出61.92万元。支出较去年增加595.55万元，主要原因是基本支出增加32.15万元、项目支出增加496.43万元，事业单位经营服务支出增加66.97万元。2．2021年一般公共预算拨款收支情况一般公共预算拨款收入1586.32万元，具体安排情况如下：（1）基本支出。2021年年初预算数为1158.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：① 工资福利支出1010.34万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保 缴费、住房公积金等。② 对个人和家庭补助支出27.58万元，包括离退休费、抚恤金、生活 补助、助学金等。③ 商品和服务支出120.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印 刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。（2）项目支出。2021年年初预算数为428万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。①重点项目安排情况a、教师发展中心北校区教学楼设施设备采购支出117万元，主要用于教师发展中心北校区教学楼改造后的各种教学设施设备采购。b、教师发展中心北校区教学楼改造支出200万元，主要用于教师发展中心北校区教学楼提质改造工程项目的后续支出，该项目已在2020年动工建设，是属于延续项目。②业务工作经费和运行维护经费安排情况。a、业务工作经费111万元，主要用于干部在线教育及科研、终身教育、教师培训等业务经费支出。五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：购置费0万元、运行费5万元），公务接待费4.3万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少4.2万元，其中公务接待费4.3万元，比上年预算减少2.2万元，下降48.89%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩公务接待费支出；公务用车购置及运行费5万元，比上年预算减少2万元，下降28.57%，增减变化的主要原因是：切实降低公务用车运行成本，严格控制和压缩公务用车运行费支出。六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数151.1万元，其中：商品和服务支出141.1万元，资本性支出10万元。2021年一般性支出经费预算与 2020 年相比减少0.1万元，我校严格贯彻过“紧日子”要求，压减一般性支出。七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明我校2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费本单位为事业单位，无机关运行经费。2.政府采购情况2021年政府采购预算（含政府购买服务）73.2万元，其中：政府采购货物预算73.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.绩效目标设置情况（1）部门整体支出绩效目标情况。2021 年部门整体支出绩效目标金额2286.32万元，其中：基本支出1158.32万元、项目支出978万元，事业单位经营支出150万元。（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项 （项目）支出绩效目标金额978万元。（3）重点项目绩效目标情况。a、教育专项支出317万元，分别用于教师发展中心北校区教学楼改造延续项目资金200万元，教学楼改造完成后的各种教学设施设备采购资金117万元，该专项的支出为市本级中小学教师培训、电大开放教育学生及基层人才的培养提供教学场地和教学设施的保障。b、运转类业务经费支出111万元，该专项支出用于开展干部教育在线专题学习及向干部提供每年50学时的远程培训服务；开展社区教育工作，指导县市区社区学院工作，2020年拟完成社区教育、继续教育培训35000人次；结合教师发展中心的职能，按时完成各项工作。4．国有资产占用使用情况（1）车辆占用使用情况。学校共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（2）大型设备占用使用情况。学校有单价在50万元以上的通用设备电梯1台，原价为57.99万元，年末净值为47.36万元；没有单价100万元以上的专用设备。（3）房屋占用使用情况。学校有办公用房1000平方米，业务用房18645.81平方米，其他用房0平方米。（4）其他国定资产占用使用情况。学校共有其他专用设备、通用设备、图书、档案和家具用具装具等其他固定资产原值1290.33万元。 九、名词解释1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。2021年郴州广播电视大学部门预算公开表格.xlsx
湘公网安备43100302001013号